目 录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、项目资金绩效目标表

21、部门整体支出绩效目标表

22、政府采购预算公开表

23、政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、预定，研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和预定。

（2）发挥领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利。

（3）领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设。

（4）抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

（5）加强和改善对人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

（6）承办上级党委交办的其他事项。

（7）贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。

（8）搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、乡村规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。

（9）推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

（10）促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（11）加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

（12）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

设置党政机构6个：（1）党政综合办公室(信访办公室)；（2） 基层党建办公室；（3）经济发展办公室；（4）社会事务办公室(卫生健康办公室)；（5） 自然资源和生态环境办公室；（6）社会治安和应急管理办公室。设置直属事业单位3个：（1）白芒营镇社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)；（2）白芒营镇农业综合服务中心；（3）白芒营镇政务(便民)服务中心。设置综合行政执法机构1个：白芒营镇综合行政执法大队。

江华瑶族自治县白芒营镇人民政府属全额拨款科级单位，人员编制120人，其中行政编制62人，事业编制55人；目前实有在职人员112人，其中：镇政府55人，财政所8人，纪委1人，党委1人，文教体广电事务中心9人，社会保障和社会救助事务中心9人，工交安监药监建设环保职务中心5人，农业综合技术推广事务中心17人，水利站7人；遗属抚养人员13人。

公车改革后，现有车辆编制2台，实有公务用车和执法执勤车各1台。

二、部门预算单位构成

白芒营镇人民政府无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为白芒营镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

     2023年部门预算即我镇本级预算。我单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2359.51万元，其中，一般公共预算拨款2353.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金6万元。收入较去年增加559.24万元，主要是一般公共预算拨款中的公用经费，其次是人员经费。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2359.51万元，其中，一般公共服务1034.30万元，文化旅游体育与传媒支出56.46万元，社会保障和就业支出282.48万元，卫生健康支出62.01万元，农林水支出798.95万元，住房保障支出85.53万元，灾害防治及应急管理支出33.77万元，其他支出6万元。支出较去年增加565.24万元，主要是增加了一般公共服务和社会保障和就业支出。

(三）收支平衡情况，2023年部门预算收入2359.51万元，部门预算支出2359.51万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2359.51万元，其中，一般公共服务支出1034.30万元，占43.84 %；文化旅游体育与传媒支出56.46万元，占2.39 %；社会保障和就业支出282.48万元，占11.97%；卫生健康支出62.01万元，占2.59%；农林水支出798.95万元，占33.86%；住房保障支出85.53万元，占3.62%；灾害防治及应急管理支出33.77万元，占1.43%；其他支出6万元，占0.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1305.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1053.63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中绩效工资408.12万，用于绩效发放。福彩公益金6万，用于相关工程项目建设开支。村居组织运转经费618.4万，用于保障村办公费、服务群众经费、村干部工资、离任村干部工资等。党建经费2.7万，用于完成入党积极分子培训、村干部班培训、党组织培训及日常党建工作运转。党管武装工作经费3万，用于保障武装及退役事务日常运转。遗属补助8.32万元，用于保障遗属生活。“农业几员”退休金补差4.90万，用于保障退休人员生活。机关事业单位独生子女父母奖励1.44万元，用于奖励独生子女家庭。伤残人员保健金，用于发放伤残人员补助。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费148.1 万元，比上年预算减少4.92万元，下降3.22%，主要是人员经费有所减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为7.64万元，其中，公务接待费3.57万元，公务用车购置及运行费3.57万元（其中，公务用车运行费3.57万元），无因公出国（境）费。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开重点工作部署安排等干部职工会议，人数120人，内容为各项具体工作安排部署与推进等；

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算208.80万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算310万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，执法执勤用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2359.51万元，其中，基本支出1305.88万元，项目支出1053.63万元，主要是为了保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。项目支出1053.63万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中绩效工资408.12万元，用于绩效发放。福彩公益金6万，用于相关工程项目建设开支。村居组织运转经费618.4万，用于保障村办公费、服务群众经费、村干部工资、离任村干部工资等。党建经费2.7万，用于完成入党积极分子培训、村干部班培训、党组织培训及日常党建工作运转。党管武装工作经费3万，用于保障武装及退役事务日常运转。遗属补助8.32万元，用于保障遗属生活。“农业几员”退休金补差4.90万，用于保障退休人员生活。机关事业单位独生子女父母奖励1.44万元，用于奖励独生子女家庭。伤残人员保健金，用于发放伤残人员补助。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年部门预算表

附件：2023年白芒营镇人民政府预算公开表