目 录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2023年部门预算收支总体情况

四、2023年一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2023年部门预算表

1、2023年收支总表

2、2023年收入总表

3、2023年支出总表

4、2023年支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、2023年支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、2023年财政拨款收支总表

7、2023年一般公共预算支出表

8、2023年一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、2023年一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、2023年一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、2023年一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、2023年一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、2023年一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

15、2023年政府性基金预算支出表

16、2023年政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、2023年政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、2023年国有资本经营预算支出表

19、2023年财政专户管理资金预算支出表

20、2023年专项资金绩效目标表

21、2023年部门整体支出绩效目标表

22、2023年政府采购预算公开表

23、2023年政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(1)服务区域间经济合作。服务投资促进，加大对江华瑶族自治县的宣传推介力度，促进江华瑶族自治县和长沙之间的资源合理流动。改进对长沙商会的指导和服务。

(2)参与社会管理和公共服务。加强与长沙有关职能部门的沟通协调。为江华瑶族自治县的外出务工人员提供服务，协助办理瑶族事务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

(3)加强流动党员和流动团员管理服务。协助做好流动党员的管理服务工作，建立健全流动党员党组织，积极为流动党员提供组织关系结转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好流动团员的管理服务工作。

(4)改进政务联络和信息沟通。加强与长沙的政务联络，收集、研究、传送驻在地经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为江华瑶族自治县经济社会发展服务。

（二）机构设置。江华瑶族自治县驻长沙办事处为归口县人民政府办公室管理的正科级公益一类事业单位。属全额拨款事业单位，核定人员事业编制5名，其中：主任1名，副主任1名。

二、部门预算单位构成

江华瑶族自治县驻长沙办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

    2023年部门预算即我办本级预算。我单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、20表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算59.046351万元，其中，一般公共预算拨款59.046351万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年减少0.93699万元，主要是财政拨款减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算59.046351万元，其中，一般公共服务56.579230万元，公共安全0万元，教育 0万元，科学技术 0万元。支出较去年减少0.93699万元，主要是财政拨款减少。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

(三）收支平衡情况，2023年部门预算收入59.046351万元，部门预算支出59.046351万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算59.046351万元，其中，一般公共服务支出56.579230万元，占95.822%；社会保障和就业支出1.075584万元，占1.822%；卫生健康支出0.584849万元，占0.99%；住房保障0.806688万元，占1.366%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数10.546351万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算48.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出40万元，行政运行6.4万元，事业运行2.1万元，主要用于县驻长办日常工作运转等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费16.57923万元，比上年预算增加1.495039 万元，上升9.91%，主要是增加了办公费、工资福利支出和其他商品与服务支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费 9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费 0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加 2.7万元，主要是增加了公务用车运行费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展 0培训，人数0人 ；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   40万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算30万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1辆。无拟新增配置公务用车辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为59.046351万元，其中，基本支出10.546351万元，项目支出   48.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

附件：县驻长办2023年部门预算公开表