目 录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2023年部门预算收支总体情况

四、2023年一般公共预算财政拨款支出预算情况

政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2023年部门预算表

1、2023年部门收支预算总表

2、2023年部门预算收入总表

3、2023年部门预算支出总表

4、2023年部门预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、2023年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、2023年财政拨款收支总表

7、2023年一般公共预算支出表

8、2023年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、2023年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、2023年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、2023年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、2023年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、2023年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

15、2023年政府性基金预算支出表

16、2023年政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、2023年政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、2023年国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、2023年部门整体支出绩效目标表

21、2023年专项资金绩效目标表

22、2023年政府采购预算公开表

23、2023年政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻党和政府就业方针、政策，统筹做好城乡各类劳动者的就业和培训工作；

2、落实就业再就业扶持政策，开展就业登记、失业登记、职业指导、职业技能培训和创业培训、劳务输出、社保补贴、小额担保贷款、劳动保障事务代理等服务，对特殊就业困难群体实施就业援助；

3、经办失业保险扩面、征缴、发放等各项业务；

4、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

江华瑶族自治县就业服务中心属于参照公务员法管理全额拨款副科级事业单位，人员编制21人；目前在编人员18人，退休人员10人。公车改革后，无公车。

本单位内设有5个股室，分别为：办公室、培训股、城镇就业股、职业介绍所、失业保险股。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

     2023年部门预算即我中心本级预算。我单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和财政专户管理资金，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和财政专户管理资金安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表为空。

（一）收入预算：我单位只有一般公共预算。2023年本部门收入预算313.84万元，其中，一般公共预算拨款221.17万元，上年财政拨款结转92.67万元。收入较去年增加117.6万元，主要是2023年新增包含了上年财政拨款结转收入及绩效考核预算收入。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算313.84万元，其中，社会保障和就业支出293.11万元，卫生健康支出8.71万元，住房保障12.01万元。支出较去年增加117.6万元，原因为2023年结转了小额担保贷款贴息资金及绩效考核预算支出。

(三）收支平衡情况，2023年部门预算收入313.84万元，部门预算支出313.84万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算313.84万元，其中，社会保障和就业支出293.12万元，占93.4%；卫生健康支出8.71万元，占2.8%；住房保障12.01万元，占3.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数176.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算136.94万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括上年结转的小额担保贷款贴息资金及绩效考核预算支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门行政事业单位的机关运行经费22.86万元，比上年预算减少3.3万元，下降12.6%，主要是2023年本部门在编人员减少3人，正常公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加了1.48万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门无会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算支出。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   780.5万元，其中，货物类采购预算180.5万元；服务类采购预算600万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为313.84万元，其中，基本支出176.9万元，项目支出136.94万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年就业服务中心部门预算表

附件：县就业服务中心2023年部门预算公开表