目  录

第一部分：2023年部门预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、部门整体支出绩效目标表

21、专项资金绩效目标表

22、政府采购预算公开表

23、政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责全县机关事务工作，指导全县党政机关公务用车、公务接待、公共机构节约能源等管理工作。

负责组织拟订县直机关后勤体制改革、政府购买机关后勤服务的具体政策、规章制度并监督实施；拟订全县机关事务工作的有关政策、规章制度并指导实施，指导全县后勤体制改革工作，会同有关部门推进全县节约型机关建设；会同有关部门协调解决机关事务工作中的有关问题；按规定指导并组织实施县直行政事业单位后勤员工培训工作。

2.负责主管全县党政机关国内公务接待工作，参与并监督管理全县党政机关厉行节约反对浪费工作。会同有关部门管理、指导、监督、检查全县党政机关国内外公务接待工作。

负责来江华视察、检查工作的副省级(含）以上干部，各级党委、人大、政府、政协、军区副厅级（含）以上干部，省市组织部门来我县考察四大家主要领导的考察组，以及县委、县人民政府特邀客人的接待服务工作。负责县委、县政府组织的赴外地参观、学习、考察等大型活动的联络和服务工作；负责县本级召开的和中央、省、市在江华召开的重大会议活动的接待服务工作；配合县委、县人大、县政府、县政协有关部门做好重大活动的接待服务工作；做好与接待任务有关单位的协调联络工作，为领导提供接待工作信息。

3.负责全县公车管理平台公务用车的运行管理。负责全县行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置相关工作。指导监督全县公务用车管理工作。

4.负责县直党政机关单位办公用房清理整改、调剂使用工作。指导全县党政机关办公用房管理工作。

5.负责统筹协调、指导、推进全县公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全县公共机构节能的规划、制度并组织实施,负责公共机构节约能源管理工作，组织开展全县能耗统计、监测和评价、节能技术改造等工作。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设六股室。内设股室分别为：办公室、机关事务室、接待服务室、公务用车管理室、办公用房和公共节能管理室、财务室。

（三）基本情况

江华瑶族自治县接待服务中心为县委直属正科级公益类事业单位，为县财政全额拨款事业单位，核定事业编制15名，在编人数14名。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2023年部门预算编制范围的为县接待服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即我单位本级预算。我单位2023年没有对个人和家庭的补助拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、15、16、17、18、19表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算706.37万元，其中，一般公共预算拨款706.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级财政补助收入0万元。收入较2022年增加了129.89万元，主要是增加了10名在职人员经费和绩效奖的收入预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算706.37万元，其中，一般公共服务支出675.26万元，社会保障和就业支出13.56万元，卫生健康支出7.38万元，住房保障支出10.17万元。支出较2022年增加了129.89万元，主要是增加了10名在职人员经费和绩效奖的支出预算。

（三）收支平衡情况：2023年部门预算收入706.37万元，部门预算支出706.37万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算706.37万元，其中一般公共服务支出675.26万元，占95.60%；社会保障和就业支出13.56万元，占1.92%；卫生健康支出7.38万元，占1.04%；住房保障支出10.17万元，占1.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数133.84万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出125.44万元，商品和服务支出8.4万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算572.53万元, 是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中，公车平台司机费用119.40万元，主要用于公车管理平台司勤人员管理等方面；公车平台运行经费122.40万元，主要用于公车管理平台公务用车的运行等方面；接待费300万元，主要用于引进客商的商务接待和重要活动、会议的食宿安排等方面；绩效奖30.73万元，主要用于激励在职人员提高工作效益等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费8.4万元。比2022年预算增加了6万元，上升250%，主要是增加了10名在职人员的公用经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为380.40万元。其中，公务接待费270万元，公务用车购置及运行费110.40万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费110.40万元），无因公出国（境）费。2023年“三公”经费预算较2022年减少了17万元，主要是减少了公务接待费10万元、公务用车运行费7万元。我单位将进一步规范公务接待管理，规范公务用车管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。

（三）一般性支出情况：2023年本部门无会议费、培训费支出。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额324.18万元，其中，货物类采购预算130.98万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算193.20万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2022年12月底，本部门共有公务用车32辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车32辆；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为706.37万元，其中基本支出133.84万元，项目支出572.53万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2023年部门预算表

附件：县接待服务中心2023年部门预算公开表