目  录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、部门整体支出绩效目标表

21、专项资金绩效目标表

22、政府采购预算公开表

23、政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行国家、省、市统计局统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计改革，完成国家、省、市统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（2）制订并组织实施全县统计改革和统计信息化建设规划以及统计调查计划；建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

（3）指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案。

（4）为县委、县人民政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

（5）统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；公布社会经济统计信息。

（6）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

（7）组织协调全县城市、农村、企业调查工作。

（8）指导全县统计专业队伍建设，指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（9）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

县统计局属全额拨款正科级单位，下设4个下属单位：社会经济调查队、统计法规检查所、电子计算站、统计业务（普查）中心。

二、部门预算单位构成

县统计局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

    2023年部门预算即我局本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8、15、16、17、18、19表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 521.13 万元，其中，一般公共预算拨款492.29万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级财政补助收入27.54万元。收入较去年增加 254.49  万元，主要是2023年开展第五次全国经济普查前期准备工作。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 521.13  万元，其中，一般公共服务支出 454.76 万元，社会保障和就业支出 29.24 万元，卫生健康支出 15.94 万元，住房保障支出 21.19 万元。支出较去年减少 254.49  万元，主要是2023年开展第五次全国经济普查前期准备工作。

(三）收支平衡情况，2023年部门预算收入521.13 万元，部门预算支出521.13 万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 521.13  万元，其中，一般公共服务支出 454.76  万元，占 87.26  %，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 297.84  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 223.29 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、第五次全国经济普查等，其中：统计管理支出 37.5万元，主要用于城乡住户一体化调查、畜禽监测、联网直报、江华统计年鉴编制、商贸企业及服务业统计、节能降耗、规模以下企业景气调查等方面；第五次全国经济普查支出60 万元，主要用于第五次全国经济普查宣传、培训、普查员补贴等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门行政事业单位的机关运行经费161.16万元，比上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少9 万元。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议预算 7万元，拟召开 江华县全国第五次经济普查动员及培训会、统计工作 会议，人数 150  人，内容为 全国第五次经济普查动员及培训、统计工作部署等 ；培训费预算 10万元，拟开展    统计业务培训，人数 200 人，内容为各专业开展统计业务培训等；拟举办 **  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算为 0 万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   110.7万元，其中，货物类采购预80.7万元；服务类采购预算 30万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门固定资产原值100.48万元，净值42.11万元。公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年无计划拟新增配置公务用车、新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为521.13万元，其中，基本支出 297.84万元，项目支出 223.29 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

附件：县统计局2023年部门预算公开表