目 录
第一部分2023年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(1)认真宣传和贯彻执行《国家烟草专卖法》和烤烟产销的有关工作;
(2)根据全县国民经济计划和社会发展战略、中长期规划和年度计划,研究制订本县烤烟政策及有关规定,并组织实施;
(3)负责全县烤烟生产工作的情况综合、组织研究,起草、拟定有关报告和文件,及时汇总上报烤烟生产各项业务进度;
(4)承办县烤烟工作领导小组的日常工作,并负责组织协调和检查指导。
(二)机构设置
江华瑶族自治县烤烟工作办公室单位内设机构包括:内设机构2个,分别为综合股、业务股。
二、部门预算单位构成
纳入2023年江华瑶族自治县烤烟工作办公室部门预算编制范围包括:江华瑶族自治县烤烟工作办公室本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算:2023年本部门收入预算163.92万元,其中,年初结转结余0万元,一般公共预算收入163.92万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年增加43.79万元,主要原因是增加了一般公共预算拨款。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算163.92万元,其中,一般公共服务支出134.92万元,社会保障和就业支出12.81万元,卫生健康支出7.09万元,住房保障支出9.11万元。支出较上年增加43.79万元,主要原因是增加了一般公共预算拨款。
四、一般公共预算支出情况
2023年本部门一般公共预算支出163.92万元,其中,一般公共服务支出134.92万元,占82.31%,社会保障和就业支出12.81万元,占7.81%,卫生健康支出7.09万元,占4.33%,住房保障支出9.11万元,占5.56%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数136.54万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费117.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费19.38万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算27.38万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
其中:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出26.90万元,主要用于对本单位工作人员的奖励支出;计划生育服务支出0.48万元,主要用于去世工作人员亲属生活补助。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费19.38万元,比上年预算增加6.00万元,上升44.84%,主要原因是2022年本单位无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为7.04万元,其中,公务接待费7.04万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较上年增加7.04万元,主要原因是2022年本单位未安排“三公”经费预算。
(三)一般性支出情况:本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;本部门培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额 10.60万元,其中,货物类采购预算10.60 万元;工程类采购预算0.00 万元;服务类采购预算 0.00万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为163.92万元,基本支出136.54万元,单位项目支出27.38万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。