目 录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金绩效目标表

21、部门整体支出绩效目标表

22、政府采购预算公开表

23、政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

县委网信办下设有综合室、网络宣传评论室、网络应急与网络舆情室、网络安全和信息化室4个内设机构，负责处理中共江华瑶族自治县委网络安全和信息化委员会日常事务工作；组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策措施；统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设；牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系意见，协调信息安全保护工作；协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；负责全县互联网信息内容管理等。

（二）机构设置。

核定人员编制 6 人，实有在职在编人数 6人，退休人员0人，遗属抚养人员0人，临时人员2人，公车改革后，现有车辆编制 0台。

二、部门预算单位构成

县委网信办无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为县委网信办部门本级。

三、部门收支总体情况

     2023年部门预算即我办本级预算。我单位2023年没有对个人和家庭的收入预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、15、16、17、18、19、20表均为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算119.4万元，其中，一般公共预算拨款119.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入   万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加37.9万元，主要是2022年编制预算时在编人员为4人，2023年在编人员为6人。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算119.4万元，其中，一般公共服务106万元，社会保障和就用支出5.95万元，卫生健康支出3.14万元，住房保障支出4.31万元。支出较去年增加37.9万元，主要是2023年新增一名公务人员。

(三）收支平衡情况，2023年部门预算收入119.4万元，部门预算支出119.4万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算119.4万元，其中，一般公共服务支出106万元，占88.8 %；社会保障和就用支出5.95万元，占5%，卫生健康支出3.14万元，占2.6%，住房保障支出4.31万元，3.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数60.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算58.56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：网信事务支出57.56万元；行政运行支出1万元，人大事务支出1万元

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费3.6万元，比上年预算增加3万元，上升  %，主要是2023年新增一名公务人员。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级位“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年0持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开20次会议，人数为240人，内容为网信重点工作、网络安全等；培训费预算0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额37.89万元，其中，货物类采购预算35.29万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，县委网信办无公务用车，单位无价值50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为119.4万元，其中，基本支出60.8万元，项目支出58.6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

附件：县委网信办2023年预算公开表