目  录

第一部分：信访局2023年部门预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2023年部门预算收支总体情况

四、2023年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开附件

1.2023年部门收支预算总表

2.2023年部门预算收入总表

3.2023年部门预算支出总表

4.2023年部门预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.2023年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.2023年财政拨款收支总表

7.2023年一般公共预算支出表

8.2023年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.2023年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.2023年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.2023年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12.2023年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13.2023年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.2023年一般公共预算“三公”经费支出表

15.2023年政府性基金预算支出表

16.2023年政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.2023年政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.2023年国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20、2023年项目支出绩效目标表

21、2023年部门整体支出绩效目标表

22、2023年政府采购预算公开表

23、2023年政府购买服务预算公开表

一、部门工作职责及机构设置情况

（一）职能职责

1.负责处理人民群众及境外人士给县委、县政府及其主要领导同志的来信。接待来县委、县政府上访的群众，处理群众来访事项，做好领导同志接待上访群众的组织服务工作。

2.承办中央和国家机关、省委和省政府、中央和省级报刊杂志社、市委和市政府、县委和县政府领导同志转办、批办以及县委办、县政府办交办的信访事项，督促、检查领导同志批示件和交办事项的处理落实情况。

3.协调有关部门处理重大的信访问题；协调处理群众进京、赴省、到市上访和异常、突发性信访事项。

4.综合反映人民群众在来信来访中提出的重要意见和问题，开展调查研究，掌握全县信访工作动态，提高信访信息，为县委、县政府领导决策和指导工作服务。

5.指导全县信访工作业务，研究、起草有关信访工作的规范性文件，开展对信访工作的宣传和理论探讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见。

6.加强信访干部队伍建设，组织信访干部的业务培训，提高信访干部素质，对信访工作的失职、渎职行为提出处理建议。

7. 负责综合全县调纠工作情况.

8. 协助有关部门进行省际、县际边界的勘定工作。

9.承办县委、县政府及县委办、县政府办交办的其他事项。

（二）基本情况

江华县信访局是县人民政府工作部门。县信访局人员编制10名，其中：机关行政编制4名，全额拨款事业编制6名。目前，实有在职人员14名，其中：局机关8人，下属事业单位6人；实有离退休人员8名。公车改革后，现有车辆编制1台，实有一般公务用车1台。

（三）机构设置

局机关设三股室，内设股室分别为：办公室、接访室、调纠室。所属事业单位为：县投诉受理及信访信息中心。

二、部门预算单位构成

信访局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

    三、2023年部门预算收支总体情况

2023年部门预算即我局本级预算，我单位2023年没有人员经费--对个人和家庭的补助拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入、政府购买服务收入拨款，也没有使用人员经费--对个人和家庭 的补助拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款、政府购买服务收入拨款安排的支出等。所以公开的附件表10、11、15、16、17、18、19表为空。

1．收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算326.45万元，其中，一般公共预算拨款292.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较2022年增加38.22万元，主要是增加了经费拨款。

2、支出预算，2023年年初预算数326.45万元，其中，一般公共服务支出292.37万元，社会保障和就业支出14.92万元，卫生健康支出8.33万元，住房保障支出10.83万元。支出较去年增加38.22万元，主要是基本支出和专项支出经费增加。

3．收支平衡情况，2023年部门预算收入326.45万元，部门预算支出326.45万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算326.45万元，其中，一般公共服务支出292.37万元，占89.56%；社会保障和就业支出14.92万元，占4.57%；卫生健康支出8.33万元，占2.55%；住房保障支出10.83万元，占3.32%。具体安排情况如下：   

（一）基本支出：2023年年本部门基本支出预算数143.94万元，为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费.

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算182.51万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括驻京信访维稳工作组专项经费、场地租赁费和全国“两会”等重大敏感时期进京信访维稳劝返工作运行维护专项经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，所以2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费292.37万元，比上年预算增加36.42万元，主要是基本支出和专项支出经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为10.2万元，其中，公务接待费5.7万元，公务用车购置及运行费 4.5万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费4.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2021年增加0.4万元，主要是信访办案下乡次数多，车辆损耗大。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额33.5万元，其中，采购纸、纸制品及印刷品预算9万元，家具用具预算6万元，计算机及打印设备预算10万元，车辆汽油预算2.5万元，办公消耗用品及类似物品预算6万元。政府购买服务预算为8.3万元，其中车辆保险服务及维修保养预算4.3万元，电信和其他信息传输服务预算4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年无新增配置公务用车与新增配备单位价值50万元以上通用设备计划。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为326.45万元，其中，基本支出143.94万元，项目支出182.51万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：县信访局2023年部门预算公开表