头部
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预算
分享到:
县信访局2023年部门预算公开说明
  • 发布时间:2023-03-15 17:10
  • 来源: 县信访局
  • 作者:
  • 字体【      】

 录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1负责处理人民群众及境外人士给县委、县政府及其主要领导同志的来信。接待来县委、县政府上访的群众,处理群众来访事项,做好领导同志接待上访群众的组织服务工作。

2承办中央和国家机关、省委和省政府、中央和省级报刊杂志社、市委和市政府、县委和县政府领导同志转办、批办以及县委办、县政府办交办的信访事项,督促、检查领导同志批示件和交办事项的处理落实情况。

3协调有关部门处理重大的信访问题;协调处理群众进京、赴省、到市上访和异常、突发性信访事项。

4综合反映人民群众在来信来访中提出的重要意见和问题,开展调查研究,掌握全县信访工作动态,提高信访信息,为县委、县政府领导决策和指导工作服务。

5指导全县信访工作业务,研究、起草有关信访工作的规范性文件,开展对信访工作的宣传和理论探讨,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见。

6加强信访干部队伍建设,组织信访干部的业务培训,提高信访干部素质,对信访工作的失职、渎职行为提出处理建议。

7负责综合全县调纠工作情况。

8协助有关部门进行省际、县际边界的勘定工作。

9承办县委、县政府及县委办、县政府办交办的其他事项。

(二)机构设置

江华瑶族自治县信访局单位内设机构包括:内设机构3个,分别为办公室、接访室、调纠室。所属事业单位为:县投诉受理及信访信息中心。

二、部门预算单位构成

纳入2023年江华瑶族自治县信访局部门预算编制范围包括:江华瑶族自治县信访局本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2023年本部门收入预算326.45万元,其中,年初结转结余0.26万元,一般公共预算收入326.19万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年增加38.22万元,主要原因是增加了经费拨款。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算326.45万元,其中,一般公共服务支出292.37万元,社会保障和就业支出14.93万元,卫生健康支出8.33万元,住房保障支出10.83万元。支出较上年增加38.22万元,主要原因是增加了经费拨款。

四、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出326.45万元,其中,一般公共服务支出292.37万元,占89.56%,社会保障和就业支出14.93万元,占4.57%,卫生健康支出8.33万元,占2.55%,住房保障支出10.83万元,占3.32%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数143.94万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费137.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费6.84万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算182.51万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中:信访事务支出182.03万元,主要用于驻京信访维稳工作组专项经费、场地租赁费和全国“两会”等重大敏感时期进京信访维稳劝返工作运行维护;计划生育服务支出0.48万元,主要用于独生子女父母奖励、伤残保障金以及遗属补助。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费6.84万元,比上年预算减少0.90万元,下降11.63%,主要原因是基本支出和专项支出经费。

(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为10.20万元,其中,公务接待费5.70万元,公务用车购置及运行费4.50万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.50万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平,主要原因是严格按“三公”经费预算执行。

(三)一般性支出情况:本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;本部门培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额33.50万元,其中,货物类采购预算9.00万元;工程类采购预算6.00万元;服务类采购预算10.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为326.45万元,基本支出143.94万元,单位项目支出182.51万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

附件:江华瑶族自治县信访局2023年部门预算公开表

扫一扫在手机打开当前页
无标题文档