目 录

第一部分： 2022年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2022年部门预算收支总体情况

四、2022年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2022年部门预算表

1、2022年部门收支预算总表

2、2022年部门预算收入总表

3、2022年部门预算支出总表

4、2022年部门预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、2022年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、2022年财政拨款收支总表

7、2022年一般公共预算支出表

8、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

15、2022年政府性基金预算支出表

16、2022年政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、2022年政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、2022年国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、2022年专项资金绩效目标表

21、2022年部门整体支出绩效目标表

22、2022年政府采购预算公开表

23、2022年政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

2019年机构改革，江华瑶族自治县城市园林绿化服务中心调整为江华瑶族自治县城市管理和综合执法局所属正科级公益一类事业单位,主要职责是贯彻落实中央、省、市、县关于城市园林绿化工作的方针政策和部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市园林绿化工作的集中统一领导，职责如下：

1、参与拟定城市园林绿化工作的中长期规划、城市绿地系统规划并组织实施；参与城区新建、改建、扩建项目的绿化规划论证。

2、负责组织拟定县城城区园林绿化建设管理年度经费预案。

3、根据授权参与参与城区新建、改建、扩建绿化工程和工程建设项目附属绿化工程设计方案和占用城市绿地的初审；负责对县城城区园林绿化工程项目开展技术指导。

4、承担县城城区管辖范围内公园、广场等公共绿地及配套设施的管理与维护工作。

5、负责县城城区园林绿化信息系统的数据采集和维护工作。

6、承担国家园林县城创建及复查、大型花卉展览、园林绿化科普活动的相关事务性工作。

7、承担园林科研、花卉生产、苗木培育、园林设计的技术指导工作。

8、参与拟定县城城区绿地养护管理技术标准并具体实施；负责县城城区名木古树保护的技术指导工作，指导园林绿化行业协会开展学术、技术交流活动。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县城市园林绿化服务中心属全额拨款正科级事业单位，内设5个职能股（室）：办公室、政工股、绿化建设股、绿化管理股、绿化养护股（挂广场公园管理股牌子），单位核定事业编制人员30名，现有在职在编人员20人，退休人员20人,现有车辆8台（园林绿化洒水车3台，皮卡车工具车2台，自卸式货车1台和2台SUV）。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有县城市园林绿化服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我单位本级预算，我单位2022年没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入拨款安排的支出，所以公开的附件18、19表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款，2022年本部门收入预算 669.60万元，其中，一般公共预算拨款199.60万元，政府性基金预算拨款470.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。收入较去年减少44.13万元，主要是政府性基金拨款收入减少了40万，其次是一般公共预算拨款减少4.13万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 669.60 万元，其中一般公共预算拨款支出199.60万元，政府性基金预算支出470.00万元。其中一般公共服务支出包含了基本支出186.80万元和项目支出12.80万元，基本支出包括了人员经费支出174.80万元和公用经费支出12万元，人员经费支出包括了工资福利支出131.03万元、社会保障和就业19.45万元、卫生健康支出9.73万元、住房保障14.59万元。支出较去年减少44.13万元，减少原因主要是人员工资、经费减少、项目支出政府基金拨款收入减少。

(三）收支平衡情况：2022年部门预算收入669.60万元，部门预算支出669.60万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算199.60万元，其中，社会保障和就业支出19.45万，占9.74%；卫生健康支出9.73万元，占4.87%；城乡社区支出155.83万元，占78.08%；住房保障支出14.59万元，占7.31%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数186.80万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算12.80万元。主要是本部门为完成特定行政工作任务用于专项工资福利支出而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算470万元，主要是本部门为完成有关业务工作专项和运行维护任务或事业发展目标而发生的支出，其中2022年度县城公共绿地、公园养护费 390.00万元，占82.98%；县城主要道路景观节点、县城重要位置时花美化项目支出50万元，占10.64%；园林基础设施修复30万元，占6.38%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款12.00万元，比上年预算减少1.2万元，下降9.1%，主要是公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为4.50万元，其中公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费2.50万元（其中，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行费2.50万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.50万元，主要是我单位严格控制“三公”经费使用，厉行节约、反对浪费，严格加强规范公务接待，严禁超标准接待，严格规范单位公用车辆管理，降低公车用车运行维护费用。

（三）一般性支出情况：2022年我单位会议费预算 0.00 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，培训费预算 0.25 万元，拟开展 1 次培训，人数4人，我单位预计安排业务股室相关工作人员到长沙风景园林学会参加学习城市风景园林规划设计、园林绿化养护管理、园林绿化工程设计施工、风景园林学科发展、国土景观空间、风景园林生态与低碳发展等培训。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 367.98 万元，其中，货物类采购预算207.48万元；工程类采购预算95万元；服务类采购预算65.50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有车辆8台，其中，绿化洒水车3辆，皮卡车工具车2辆，生产自卸式货车1辆，SUV车 2 辆.单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台，2022年拟新增配置高空作业升降平台专用车辆1辆,用于县城公共绿地、县城区主要街道养护修剪工作。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 669.60 万元，其中，一般公共预算支出199.60万元，项目支出 470 .00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

江华县城市园林绿化服务中心2022年度部门预算公开表