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江华县住房保障服务中心2022年部门预算
  • 发布时间:2022-04-18 17:24
  • 来源: 县住房保障服务中心
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目  录

第一部分:2022年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2022年部门预算收支总体情况

四、2022年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分:2022年部门预算表

1、2022年部门收支预算总表

2、2022年部门预算收入总表

3、2022年部门预算支出总表

4、2022年部门预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、2022年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、2022年财政拨款收支总表

7、2022年一般公共预算支出表

8、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

15、2022年政府性基金预算支出表

16、2022年政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、2022年政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、2022年国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、2022年部门整体支出绩效目标表

21、2022年专项资金绩效目标表

22、2022年政府采购预算公开表

23、2022年政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、贯彻执行中央、省、市有关住房保障工作的法律法规、政策方针和文件规定,参与拟订行业发展中长期规划、年度计划并具体实施。

2、承担全县保障性住房管理、维修和运营工作。

3、受住建局委托,承担全县老旧小区改造工作。

4、承担国家直管公房的管理、维修和经营工作。

5、负责全县商品房房屋专项维修资金的归集与使用管理。

6、承担全县白蚁预防和灭治管理工作。

7、承办县住建局交办的其他事项。

(二)机构设置。

县住房保障服务中心内设3个股室,分别为:办公室、保障性住房运营管理办、老旧小区改造办。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有县住房保障服务中心本级。

三、收支总部门体情况

2022年部门预算即我中心本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件7、8表为空。

(一)收入预算:,2022年年初预算数7949.17万元,其中,一般公共预算拨款361.17万元(经费拨款361.17万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),纳入专户管理的非税收入拨款0万元,政府性基金拨款0万元,上级财政补助收入7588万元。收入较去年增加7601.87万元,主要是今年新增由上级财政补助的老旧小区改造资金。

(二)支出预算:2022年年初预算数7949.17万元,其中,社会保障和就业支出0.63万元,城乡社区支出741.54万元,住房保障支出7207万元。支出较去年增加7601.87万元,主要是老旧小区改造工程增加。

(三)收支平衡情况:2022年部门预算收入7949.17 万元,部门预算支出7949.17 万元,部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算7949.17万元,其中,一般公共服务支出293.24万元,占 3.7 %;公共安全支出7655.93万元,占96.3 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数293.24万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算7655.93万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他社会福利支出0.63 万元,主要用于发放遗嘱抚养金;老旧小区改造支出7207万元,主要用于县城老旧小区改造工程。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款293.24万元,比2021年预算减少25.56万元,主要是工资福利支出和项目支出减少。

(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数13万元,比上年预算增加6.5万元。其中,公务接待费6万元,公车购置0万元,公车运行费7万元,无因公出国(境)费。2022年“三公”经费较2021年增加的主要原因,是公车运行费预算比上年增加5.65万元,原因是油费上涨,公租房清查及下乡用车较多。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0.2万元,拟召开业务方面会议,人数  30 人,内容为交流老旧小改造、公租房建设工作;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0 人,内容为 0 ;拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。

(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(四)政府采购情况:

2022年本单位政府采购预算总额480.5万元。其中,货物类采购预算25万元;工程类采购预算240万元;服务类采购预算215.5万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

截至2021年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 2 辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。

2022年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备   台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。

(六)预算绩效目标说明:

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7949.17万元,其中,基本支出   293.24万元,项目支出7655.93万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

附件:2022年江华瑶族自治县住房保障服务中心预算公开

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