头部
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预算
分享到:
江华县市场监督管理局2022年部门预算公开
  • 发布时间:2022-04-18 17:22
  • 来源: 县市场监督管理局
  • 作者:
  • 字体【      】

目 录

第一部分:2022年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2022年部门预算收支总体情况

四、2022年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分:2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、政府采购预算公开表

24、政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

负责食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备、计量器具等产品质量安全监督管理,监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务行为,负责全县商标监督、标准化管理等,承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置。

内设19个股室,16个乡镇派出机构,5个直属事业单位

二、部门预算单位构成

市场监督管理局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我局本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表为空。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1479.34万元,其中,一般公共预算拨款1479.34万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加193.21万元,主要是增加市场监管成本和食品及农产品监管检测经费。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算1479.34万元,其中,一般公共服务支出1235.42万元,社会保障和就业支出110.95万元,卫生健康支出53.19万元,住房保障支出79.78万元。支出较去年增加193.21万元,主要是增加一般公共服务支出中市场监管成本和食品及农产品监管检测经费。

(三)收支平衡情况:2022年部门预算收入1479.34万元,部门预算支出1479.34万元,部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1479.34 万元,其中,一般公共服务支出1235.42万元,占83.51%;社会保障和就业支出110.95万元,占7.50%;卫生健康支出  53.19万元,占3.60%;住房保障支出79.78万元,占5.39%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数1141.61万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算 337.73万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:知识产权宏观管理支出 7万元,主要用于知识产权工作开展等方面;行政运行支出17.63万元,主要用于遗属补助和伤残保健支出;一般行政管理事务支出0.1万元,主要用于处级干部经费支出;市场主体管理支出108.4万元,主要用于商标名牌战略、市场监管成本等方面支出;药品事务2.5万元,主要用于药品医疗器械监管支出;质量安全监管65万元,主要用于工业产品定期检验费及质量强县、商事制度支出;食品安全监管137.1万元,主要用于食品药品安全监管、打击传销、食药城乡一体化、食药安委会、食品及农产品监管检测费支出。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级机关运行经费1479.34万元,比上年预算增加193.21万元,上升15.02%,主要是市场监管成本和食品及农产品监管检测经费。

(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为49.33万元,其中,公务接待费18.27万元,公务用车购置及运行费31.06万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费31.06万元),因公出国(境)费 0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元,主要是厉行节约减少公务接待费支出。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元培训费预算0万元。会议费与培训费预算列入专项资金支出中,会议费0.6万元,拟召开基层所及食安委联席会议,人数100人,内容为围绕食品药品安全、特种设备安全、知识产权工作宣传等方面;培训费预算2.5万元,拟开展知识产权、食品药品安全监管员培训,人数1000人,内容为知识产权及食品药品安全方面。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额134.95万元,其中,货物类采购预算63.95万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算71万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车17辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车16辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年无拟新增配置车辆及价值超50万元以上的通用设备。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额1479.34万元,其中,基本支出1141.61万元,项目支出337.73万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

附件:部门预算公开表-市监局

扫一扫在手机打开当前页
无标题文档