目录

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2022年部门预算收支总体情况

四、2022年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门预算表

1、2022年部门收支预算总表

2、2022年部门预算收入总表

3、2022年部门预算支出总表

4、2022年部门预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、2022年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、2022年财政拨款收支总表

7、2022年一般公共预算支出表

8、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

15、2022年政府性基金预算支出表

16、2022年政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、2022年政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、2022年国有资本经营预算表

19、2022年财政专户管理资金预算支出表

20、2022年部门整体支出绩效目标表

21、2022年专项资金绩效目标表

22、2022年政府采购预算公开表

23、2022年政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

贯彻落实中央、省、市有关决策部署，做好退役军人军属优待抚恤、就业创业、帮扶解困、权益保障等社会公益事业，依法维护军人军属合法权益，促进当地经济繁荣发展。

（二）机构设置。

局机关设五股室。内设股室分别为：办公室、移交安置和就业创业股、拥军优抚股、规划财务股、军休服务管理股。所属事业单位为：退役军人服务中心。

二、部门预算单位构成

县退役军人事务局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我局本级预算。我单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、15、16、17、18、19表为空。我单位2023年无购买服务，所以公开的附件23表为空

（一）收入预算：2022年本部门收入预算2951.51万元，其中，一般公共预算拨款610.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入2341.28万元。收入较2021年增加131.84万元，主要是因为优抚对象和军转干人员的定期生活补助和医疗补助提高等方面。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2951.51万元，其中，社会保障和就业支出2938.07万元，卫生健康支出5.38万元，住房保障支出8.06万元。支出较去年增加131.84万元，主要是用于优抚对象和军转干人员的定期生活补助和医疗补助等方面。

(三）收支平衡情况，2022年部门预算收入2951.51 万元，部门预算支出2951.51万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2951.51万元，其中，社会保障和就业支出2938.07万元，占99.54%；卫生健康支出5.38万元，占0.18%；住房保障支出8.06万元，占0.27%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数110.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2841.14万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中专项商品和服务支出55万元、专项对个人和家庭补助支出2706.14万元、专项资本性支出80万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费11.58万元，比2021年预算减少44.42万元，主要是因为加强经费监管，降低预算支出。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数10万元，比上年预算减少5万元。其中，公务接待费10万元，公车购置0万元、公车运行费0万元，无因公出国（境）费。2022年“三公”经费较2021年减少的主要原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额156.70万元，其中，政府采购货物预算156.70万元，政府采购服务预算0万元。其中，货物类采购预算156.70万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2951.51万元，其中，基本支出110.37万元，项目支出2841.14万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

附件：2022年江华县退役军人事务局部门预算公开