目  录

第一部分：涔天河国家湿地公园管理局2021年部门预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2021年部门预算收支总体情况

四、2021年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开附件

1、2021年部门收支预算总表

2、2021年部门预算收入总表

3、2021年部门预算支出总表

4、2021年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2021年财政拨款收支总表

6、2021年一般公共预算支出汇总表

7、2021年政府性基金预算支出表

8、2021年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2021年一般公共预算基本支出汇总表

10、2021年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2021年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2021年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2021年政府采购预算表

14、2021年政府购买服务预算表

15、2021年“三公”经费情况表

16、2021年部门整体支出绩效目标表

17、2021年项目资金绩效目标申报表（科普宣教中心湿地保护管理站景观工程）

第一部分 部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

主要职责是贯彻执行国家、省、市有关湿地保护与管理的方针政策和法律法规，结合实际，研究编制辖区内的具体生态保护及管理与建设规划，并负责组织实施；负责辖区内各项保护和管理工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度，不断完善湿地保护管理体系，科学修复、合理利用湿地资源；负责对辖区内的湿地保护、开发建设、项目立项、宣传科教、治安保卫以及市场营销、旅游开发、环境卫生、社区发展等事务实行统一领导和管理，适时开展湿地恢复、物种保护和湿地植物被演替控制技术等等生态科学研究工作，加强湿地生态和园区管理的监测；承办县委、县人民政府及县林业局交办的其他事项。

    2、机构设置情况

江华瑶族自治县涔天河国家湿地公园管理局正式成立于2013年7月15日，为县人民政府直属正科级事业机构，是县财政全额拨款的正科级事业单位，业务上接受县林业局的指导。内设办公室、科研监测站、计划财务股、科普宣教室、旅游发展部、湿地保护管理站等六个职能机构，核定全额拨款事业编制人员26名，管理编制13人，专业技术编制10人，工勤编制3人。目前我局现有干部职工11名，其中技术人员4名（中级职称1名，初级职称3名），管理人员5名，工勤人员2名。

  二、部门预算单位构成

涔天河国家湿地公园管理局部门只有本级，没有其他预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我局本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

1、收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算191.11.万元，其中，一般公共预算拨款 191.11  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年（减少） 20  万元，主要是项目减少收入14万元，基本收入减少6万元。

   2、支出预算：2021年本部门支出预算191.11万元，其中，一般公共安全100.83万元，公共安全90.27万元，教育 0万元，科学技术0万元，支出较去年（减少） 20  万元，主要是项目减少支出14万元，基本支出减少6万元。

  3、收支平衡情况，2021年部门预算收入191.11万元，部门预算支出191.11万元，部门预算收支平衡。

  四、一般公共预算拨款支出

  2021年本部门一般公共预算拨款支出191.11万元，其中，一般公共服务支100.83万元，占52.76  %；公共安全支出  90.27万元，占47.24 %；具体安排情况如下：          

1、基本支出：2021年本部门基本支出预算数115.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、项目支出：2021年本部门项目支出预算76.0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：项目支出76.0万元，主要用于湿地公园湿地保护与恢复工程建设项目等。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 ：

  1、机关运行经费：2021年本部门机关本级、行政事业单位的机关运行经费6.6 万元，比上年预算减少0.6 万元，下降 0.09%，主要是人员减少。

2、“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、行政事业单位“三公”经费预算数1.9万元，比上年预算减少0.6万元，降低24%。其中，公务接待费1.1万元，进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。公车购置0万元、公车运行费0.8万元，因公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定，无因公出国（境）费。

3、一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

4、政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额12万元，货物类采购预算12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备   0台。2021年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

六、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳2021年部门整体支出绩效目标的金额为191.11万元，其中，基本支出 115.11万元，项目支出76.0万元，具体绩效目标详见报表。

第二部分七、名词解释：

第三部分1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第四部分2021年部门预算表

附件：2021年预算公开表（湿地公园）