目   录

第一部分：2021年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2021年部门预算收支总体情况

四、2021年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2021年部门预算表

1、2021年部门预算收支总表

2、2021年部门预算收入总表

3、2021年部门预算支出总表

4、2021年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2021年财政拨款收支总表

6、2021年一般公共预算支出汇总表

7、2021年政府性基金预算支出表

8、2021年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2021年一般公共预算基本支出汇总表

10、2021年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2021年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2021年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2021年政府采购预算表

14、2021年政府购买服务预算表

15、2021年“三公”经费情况表

16、2021年部门整体支出绩效目标表

17、2021年项目资金绩效目标申报表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）发动会员在控制人口数量、提高人口素质、改善人口结构、稳定低生育水平、促进优生优育优教中起带头作用。

（2）宣传国家和省的计划生育方针、政策和法律、法规，宣传人口科学理论，弘扬先进的人口生育文化，普及计划生育与生殖健康等知识。

（3）协调社会力量，为群众提供生育、生产、生活服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（4）履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益。

（5）对内交流工作经验，对外开展国际交往与合作。

（6）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

协会只设立一个内设机构即办公室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

计生协会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的仅含县计生协会本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即计生协会本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、项目资金绩效目标预算拨款收入、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、项目资金绩效目标预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8、12、17表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算51.56万元，其中，一般公共预算拨款51.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少了9.55万元，主要是减少了经费拨款收入9.55万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算51.56万元，其中，一般公共服务46.45万元，社会保障和就业2.33万元，卫生健康支出1.11万元，住房保障1.67万元。支出较去年减少9.55万元，主要是减少工资福利支出。

(三）收支平衡情况，2021年部门预算收入51.56万元，部门预算支出51.56万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算51.56万元，其中，一般公共服务支出46.45万元，占90.09 %；社会保障和就业2.33万元，占4.52%；卫生健康支出1.11万元，占2.15%；住房保障1.67万元，占3.24%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数51.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：本部门无项目资金预算支出

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费51.56万元，比上年预算减少9.55万元，下降18.52%，主要是正常公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为3.42万元，其中，公务接待费3.42万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.18万元，主要是公务接待费的减少。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2.3万元，拟召开5次会议，人数300人，内容为计生特殊家庭服务工作推进会（2次100人10000元）、服务乡村振兴研讨会（80人8000元）、“三结合”项目建设推进工作会（60人，5000元）。培训费预算2.3万元，拟开展3次培训，人数200人，内容为“7.11”世界人口日工作培训会（80人、8000元）、计生家庭保险培训会（100人10000元）、计生特殊家庭住院护理补贴审核培训会（50人5000元）。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额11.84万元，其中，货物类采购预算6.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5.44万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有电脑7台，打印机3台，佳能照相机1台，文件柜1个，价值1.8万元；2021年拟新增配置打印机1台，办公桌椅2套，复机印1台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为13.28万元，其中，基本支出13.28万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年部门预算表

附件：2021年预算公开表