目   录

第一部分：2021年小圩壮族乡政府预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2021年部门预算收支总体情况

四、2021年一般公共预算财政拨款支出预算情况

政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2021年部门预算表

1、2021年部门收支预算总表

2、2021年部门预算收入总表

3、2021年部门预算支出总表

4、2021年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2021年财政拨款收支总表

6、2021年一般公共预算支出汇总表

7、2021年政府性基金预算支出表

8、2021年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2021年一般公共预算基本支出汇总表

10、2021年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2021年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2021年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2021年政府采购预算表

14、2021年政府购买服务预算表

15、2021年“三公”经费情况表

16、2021年部门整体支出绩效目标表

17、2021年项目资金绩效目标申报表

第一部分 小圩壮族乡政府预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

（4）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、 国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（5）转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）机构设置。

工作机构设置为2个行政机构和5个事业机构。行政机构为：政府、财政所；事业机构为：社会保障和社会救助事务中心、文教体广电事务中心、工交安监药监和规划建设环保事务中心、农业综合技术推广事务中心、公共卫生事务中心。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有小圩壮族乡政府本级。

三、部门收支总体情况

     2021年部门预算即小圩壮族乡政府本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算1131.93万元，其中，一般公共预算拨款1131.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加39.7万元，主要是增加了经费中的人员经费和商品服务费用。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算1131.93万元，其中，一般公共服务支出407.97万元，文化旅游体育与传媒支出39.4万元，社会保障和就业支出102.65万元，卫生健康支出43.99万元，城乡社区支出15万元，农林水支出398.02万元,住房保障支出49.96万元，灾害防治及应急管理支出74.93万元。支出较去年增加39.7万元，主要是增加了工资福利和商品服务支出。

(三）收支平衡情况，2021年部门预算收入1131.93万元，部门预算支出1131.93万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1131.93万元，其中，一般公共服务支出407.97万元，占比36%；文化旅游体育与传媒支出39.4万元，占比3.5%；社会保障和就业支出102.65万元，占比9.1%；卫生健康支出43.99万元，占比3.9%；城乡社区支出15万元，占比1.3%；农林水支出398.02万元,占比35.16%；住房保障支出49.96万元，占比4.42%；灾害防治及应急管理支出74.93万元，占比6.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数717.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算414.77万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中党建工作经费2.70万元、党管武装工作经费1.80万元、水淹区抽水电费补助1.2万元、村居组织运转、服务专项经费368万元、青草岭岗社区经费15万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费97.36万元，比上年预算增加3.66万元，上升4%，主要是正常公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为16.15万元，其中，公务接待费9.15万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是进一步规范公务接待和公务用车管理，公务接待费和公车用车运行维护费开支比较稳定。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算6万元，拟召开人大会议，人数50人，内容为讨论并通过政府工作报告等；拟召开村干部换届选举会，人数60人，内容为换届选举村干部；等等。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额  123.9万元，其中，货物类采购预算123.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1131.93万元，其中，基本支出717.15万元，项目支出414.77万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年部门预算表

附件：2021年小圩预算公开表