目   录

第一部分：2021年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2021年部门预算收支总体情况

四、2021年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2021年部门预算表

1、2021年部门收支预算总表

2、2021年部门预算收入总表

3、2021年部门预算支出总表

4、2021年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2021年财政拨款收支总表

6、2021年一般公共预算支出汇总表

7、2021年政府性基金预算支出表

8、2021年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2021年一般公共预算基本支出汇总表

10、2021年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2021年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2021年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2021年政府采购预算表

14、2021年政府购买服务预算表

15、2021年“三公”经费情况表

16、2021年部门整体支出绩效目标表

17、2021年项目资金绩效目标申报表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据江发【2015】22号《关于江华瑶族自治县人民政府机构设置、职能职责及部分单位机构级别调整的通知》，撤消县商业事务管理办公室和物资事务管理办化室，合并暂设立县商业企业改制服务办公室，为归口县商务和粮食局管理的正科级事业单位，主要承担县商务系统企业改制相关事务和离退休人员管理服务等工作。等企业改制工作完成后予以撤销。

（二）机构设置

内设2个职能股室：1、综合股；2、企业改制股。

    二、部门预算单位构成

商改办部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我办本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出、20万元以上的项目资金，也没有政府购买服务的预算，所以公开的附件7、8、14、17表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 154.88 万元，其中，一般公共预算拨款 154.88 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，政府性基金拨款0 万元，上级财政补助收入0万元。收入较去年减少 33.3 万元，主要是减少了人员经费和商业企业改制经费拨款。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算154.88万元，其中，一般公共服务 96.67  万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出15.25万元，卫生健康支出7.24万元，商业服务业支出24.86万元，住房保障10.86万元。支出较去年增加（减少） 33.3 万元，主要是减少了人员工资福利支出和商业企业改制经费。

(三）收支平衡情况，2021年部门预算收入154.88万元，部门预算支出154.88万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 154.88  万元，其中，一般公共服务支出  96.67 万元，占 62.42   %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育 0万元，占 0 %;科学技术 0万元，占0 %;社会保障和就业支出15.25万元，占9.85 %;卫生健康支出7.24万元，占4.67% ;商业服务业支出24.86万元，占 16.05 %;住房保障10.86万元，占 7.01%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数149.2  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

   （二）项目支出：

2021年本部门项目支出预算 5.68 万元，主要是部门为企业改制相关事务等服务工作支出，主要用于预增人员经费支出。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

（六）、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级机关运行经费17.52 万元，比上年预算减少 7.94 万元，下降31.19 %，主要是因人员正常减少所减少的公用经费和商业企业改制经费的减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为 0.7万元，其中，公务接待费 0.7万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少 1.1 万元，主要是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待标准，控制接待费用的增长。

（三）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   0.8万元，其中，货物类采购预算 0.8  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 0  万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 154.88  万元，其中，基本支出 154.88  万元，项目支出0   万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年部门预算表

附件：商改办2021年部门预算公开表