目  录

  第一部分：大石桥乡人民政府2020年部门预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2020年部门预算收支总体情况

四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

  第二部分：部门预算公开附件

1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门预算收入总表

3、2020年部门预算支出总表

4、2020年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2020年财政拨款收支总表

6、2020年一般公共预算支出汇总表

7、2020年政府性基金预算支出表

8、2020年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2020年一般公共预算基本支出汇总表

10、2020年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2020年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2020年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2020年政府采购预算表

14、2020年政府购买服务预算表

15、2020年“三公”经费情况表

16、2020年部门整体支出绩效目标表

17、2020年项目资金绩效目标申报表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

(1)、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2)、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3)、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(4)、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5)、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(6)、 加强本级财政的监督和管理。

(7)、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(8)、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(9)、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10)、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

2、基本情况

江华瑶族自治县大石桥乡人民政府属全额拨款正科级单位，人员编制70人，其中行政编制33人，事业编制37人(参公管理)；目前实有在职人员64人，退休供养人员18人，遗嘱补助人员3人。公车改革后，现有车辆编制1台，公务用车1台（车牌：湘M72013）。

3、机构设置

大石桥乡人民政府机构设置由：人大、政府、财政所、党委、文教体广电事务中心、社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监建设环保事务中心、农业综合技术推广事务中心、水利站、公共卫生事务中心构成。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有大石桥乡人民政府本级。

三、2020年部门预算收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8、14、17表为空

1、收入预算2020年年初预算数929.24万元，其中经费拨款929.24万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0 万元，政府性基金拨款0万元，上级财政补助收入0 万元。收入较2019年增加111.69万元，主要是增加了人员经费、农林水收入及住房保障支出。

2、支出预算2020年年初预算数929.24万元，其中，公共安全0万元，社会保障和就业87.91万元，医疗卫生与计划生育33.33万元，住房保障43.54万元。支出较去年增加111.69万元，主要是农林水支出和工资福利支出。

3、收支平衡情况，2020年部门预算收入929.24万元，部门预算支出929.24万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算拨款收入929.24万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2020年年初预算数为921.94万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出539.27万元，一般商品和服务支出66.16万元，对个人和家庭的补助支出316.51万元。

2、项目支出2020年年初预算数为7.3万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出4.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款929.24万元，比2019年预算增加111.69万元，主要是正常公用经费增加。

2、“三公”经费预算

2020年本单位“三公”经费预算数3.60万元，比上年预算减少0.03万元，降低0.8%。其中，公务接待费2.79万元，公车购置0万元、公车运行费0.81万元，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费较2019年减少的主要原因：一是公务接待费预算比上年减少0.03万元，降低0.8%，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。二是公务用车运行维护费预算比上年减少0.01万元，降低1.2%，原因是公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

3、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额174.82万元，其中，政府采购货物预算174.82万元。

4、国有资产占用情况

2019年止，我单位国有资产总额1670.81万元，其中固定资产510.02万元，负债总额203.42万元，净资产1467.38万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物429.20万元，价值429.20万元；房屋建筑物4848.48平方米，价值429.20万元，其中办公用房566平方米（含公用部分），价值44.12万元；

（2）通用设备47.35万元，其中汽车1台，价值13.98万元；

（3）专用设备3.69万元；

（4）其他固定资产29.78万

5、预算绩效管理情况说明

按照财政部门预算绩效管理工作部署，2020年我单位推行部门整体绩效目标和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款929.24万元。其中20万元以上项目绩效目标0个。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门联系方式

单位地址：江华瑶族自治县大石桥乡大石桥街

邮编：425505

联系人：李娟　        联系电话：2570299

附件：预算公开表