目  录

  第一部分：蔚竹口乡2020年部门预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2020年部门预算收支总体情况

四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

  第二部分：部门预算公开附件

1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门预算收入总表

3、2020年部门预算支出总表

4、2020年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2020年财政拨款收支总表

6、2020年一般公共预算支出汇总表

7、2020年政府性基金预算支出表

8、2020年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2020年一般公共预算基本支出汇总表

10、2020年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2020年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2020年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2020年政府采购预算表

14、2020年政府购买服务预算表

15、2020年“三公”经费情况表

16、2020年部门整体支出绩效目标表

17、2020年项目资金绩效目标申报表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

（4）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、 国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（5）转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

2、基本情况

江华瑶族自治县蔚竹口乡属全额拨款预算单位，人员编制数为39人，其中行政编制21人，事业编制18人；目前实有在职人员32人，其中行政编制19人，事业编制13人；公车改革后，现有车辆编制1台，实有公车1台（车牌：湘MLL035）

3、机构设置

蔚竹口乡人民政府下设6个机构，分别为蔚竹口乡政府、蔚竹口财政所、蔚竹口文教体广电事务中心、蔚竹口社会保障和社会救助事务中心、蔚竹口公交安监药监建设环保事务中心、蔚竹口农业综合技术推广事务中心。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有蔚竹口乡本级。

三、2020年部门预算收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有购买服务预算，所以公开的附件7、8、14表为空。

1、收入预算，2020年年初预算数456.64万元，其中经费拨款456.64万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元，上级财政补助收入0万元。收入较2019年增加29.49万元，主要是增加了工资性拨款。

2、支出预算，2020年年初预算数456.64万元，其中，一般公共服务支出204.74万元，文化旅游体育与传媒支出11.55万元，社会保障和就业支出35.95万元，卫生健康支出19.80万元，农林水支出145.90万元，住房保障支出22.92万元，灾害防治及应急管理支出15.78万元。支出较去年增加29.49万元，主要是增加工资福利支出。

3、收支平衡情况，2020年部门预算收入456.64万元，部门预算支出456.64万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算拨款收入456.64万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2020年年初预算数为328.14万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出276.45万元，一般商品和服务支出49.06万元，对个人和家庭的补助支出2.63万元。

2、项目支出，2020年年初预算数为128.5万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出4.5万元，对村民委员会和村党支部的补助支出为124万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款49.06万元，比2019年预算减少12.4万元，主要是正常公用经费减少。

2、“三公”经费预算

2020年本单位“三公”经费预算数10.33万元10.39万元，比上年预算减少0.06万元，降低0.57%。其中，公务接待费5.33万元，公车购置0万元、公车运行费5万元，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费较2019年减少的主要原因为公务用车运行维护费预算比上年减少0.06万元，降低1.18%，原因是公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

3、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额19.5万元，都为政府采购货物预算。

4、国有资产占用情况

2019年止，我单位国有资产总额850.33万元，其中固定资产87.78万元，负债总额176.36万元，净资产673.97万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物2192.56平方米，价值62.56万元；，房屋建筑物2192.56平方米（含公用部分），价值62.56万，其中办公用房977.2平方米（含公用部分），价值34.58万元。

（2）通用设备25.22万元，其中汽车1台，价值15.74万元；

（3）专用设备0万元；

5、预算绩效管理情况说明

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2020年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款456.64万元。其中，20万以上项目绩效目标0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门联系方式

单位地址：江华瑶族自治县蔚竹口乡政府

邮编：425508

联系人：盘丽　        联系电话：2731002

附件：预算公开表