目 录
第一部分：2020年部门预算说明
一、部门工作职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、2020年部门预算收支总体情况
四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
八、部门联系方式
第二部分：2020年部门预算表
1、2020年部门收支预算总表
2、2020年部门预算收入总表
3、2020年部门预算支出总表
4、2020年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
5、2020年财政拨款收支总表
6、2020年一般公共预算支出汇总表
7、2020年政府性基金预算支出表
8、2020年纳入专户管理的非税收入拨款表
9、2020年一般公共预算基本支出汇总表
10、2020年基本支出预算明细表—工资福利支出
11、2020年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出
12、2020年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出
13、2020年政府采购预算表
14、2020年政府购买服务预算表
15、2020年“三公”经费情况表
16、2020年部门整体支出绩效目标表
17、2020年项目资金绩效目标申报表
第一部分 部门预算说明
一、部门工作职责及机构设置情况
（一）职能职责
（1）贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟订和执行地方财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县对乡镇人民政府与企业的分配政策。
（2）编制全县年度财政预算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算；管理和监督全县各项财政收支，负责财政资金调度和拨款；负责国库集中支付改革工作；拟订和监督执行政府采购政策；审核汇编财务收支计划和决算；负责指导全县乡镇财政管理工作。
（3）编制年度县本级预算草案并组织预算执行；编制县直单位综合财政预算计划和部门预算；编制县本级财政总决算；代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县政府委托，向县人大及其常委会报告县本级预算、预算执行情况和财政总决算。
（4）管理各项财政收入、预算外资金和财政专户；提出地方税税种增减、税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。强化财税调节收入分配职能，完善县与乡镇、政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策，缩小收入分配差距，促进社会公平。
（5）改革完善预算编制管理。逐步将政府非税收入全部纳入预算管理，充分发挥各部门在预算编制中的作用，完善支出标准，细化部门预算，提高预算管理的科学化和透明度。按照省直管县财政体制改革要求，完善县级财力与事权相匹配的财政体制，逐步形成统一规范透明的财政转移支付制度，增强基层政府提供公共服务的能力。
（6）负责行政事业性收费、专项收费（基金）、罚没收入、国有土地有偿使用收入、国有资产收益、水利建设资金、防洪保安资金、矿产资源补偿费等非税收入管理政策的落实与协调；负责非税收入的征收管理；会同有关部门审批收费项目，参与制订、调整收费标准；管理收费票据；承担彩票监管工作。
（7）围绕推进基本公共服务均等化和主体功能区建设，完善公共财政体系。调整优化财政支出结构，提高保障和改善民生的支出比重，合理界定财政保障范围和标准，重点增加基本公共服务的投入，严格控制一般性开支，降低行政成本。管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房支出和土地出让支出；拟订社会保险资金的财务管理制度。参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革。
（8）管理国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。
（9）管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预决算审查；执行《企业财务通则》；负责财政支农、农业财务和农业综合开发资金管理。
（10）管理财政行政政法和教科文支出；拟订和执行政府采购政策，组织和管理政府采购工作；负责控制社会集团购买力工作；管理财政预算内行政机关、事业单位和社会团体的贸易外汇；制订需要全县统一规定的开支标准和支出办法；执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。
（11）负责财政有偿资金、财政归口的政府性基金的管理；负责财政周转金、预算外间歇融通资金和原财政信托贷款的回收。
（12）执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划；拟订和执行政府外债管理的规章制度；承担世界银行等国际金融机构和外国政府贷款的对外业务。
（13）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责会计人员和会计从业资格管理，组织开展会计人员继续教育。拟定和监督执行会计规章制度，执行《企业会计准则》，监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计；负责全县行政事业单位的会计集中核算和会计委派制度工作。
（14）监督财税方针政策、法律法规的执行；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财税管理的政策、建议。
（15）制订财政科学研究和教育规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。
（16）制订全县工资统发制度，建立个人工资档案，填报工资发放有关数据，负责工资资金的及时拨付。
（17）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；对全县财政系统、财政财务收支实施全面监督管理；提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
（18）承办上级财政部门和县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。局机关内设机构15个：办公室、政工股、税政法规股、综合计划股、预算股、国库股、行政政法股、科教文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业外经股、会计管理股、预算绩效管理、金融债务股。下辖乡镇财政管理局、非税管理局、国库支付中心、投资评审中心、国资产权管理办、政府采购管理监督办、会计函授站、工资统发中心、财政信息中心共9个事业单位。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的为县财政局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。2020年本部门收入预算2011.99万元，其中，一般公共预算拨款2011.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。预算收入较去年增加了596.14万元，主要是增加了一般行政运行管理（财政事务）经费。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算2011.99 万元，其中，一般公共服务支出1755.10万元，社会保障和就业116.33万元，卫生健康支出56.22万元，住房保障支出84.33万元。预算支出较去年增加了596.14万元，主要是增加了一般行政运行管理（财政事务）经费。
（三）收支平衡情况：2020年部门预算收入2011.99万元，部门预算支出2011.99 万元，部门预算收支平衡。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2011.99万元，其中，一般公共服务支出1755.10万元，占87.23 %；社会保障和就业支出116.32万元，占5.78%；卫生健康支出56.22万元，占2.80%；住房保障支出84.33万元，占4.19 %；。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1118.44 万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出997.98万元，一般商品和服务支出118.98 万元，对个人和家庭的补助支出1.48万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为893.55万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，我单位项目支出主要为有关业务工作经费和运行维护经费。其中税收征收成本648万元、乡镇财政管理经费70万元、财政投资评审经费81万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款118.98万元，比2019年预算减少16.5万元，主要是根据压减行政支出提高资金使用效率的要求对公用经费按10%的比例进行了压减。
（二）“三公”经费预算：2020年本单位“三公”经费预算数79.47万元，比上年预算减少23万元，降低22.49%。其中，公务接待费45.8万元，公车购置0万元、公车运行费33.67万元，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费较2019年减少主要原因，一是公务接待费预算比上年减少3万元，降低6.14%，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，从严控制接待费。二是2019年度因公务用车置换需要，增加了20万元的公车购置预算，2020年度无公车购置预算，车辆运行维护费预算与上年持平。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算20万元，拟召开 县财政工作会、预算工作会、决算工作会等会议，人数400人次，主要包含传达全县财政工作、预算、决算工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算30万元，拟开展新进人员培训、专业技术人员培训及财务专题业务培训，人数1000人次，主要内容为会计人员和财政各项具体工作的理论学习和实践操作培训。
（四）政府采购情况：2020年本单位政府采购预算总额504万元，其中，政府采购货物预算401万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务预算103万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年无新增配置公务用车计划，无新增配备单位价值50万元以上通用设备计划。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2011.99万元，其中，基本支出1118.44万元，项目支出893.55万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
八、部门联系方式
单位地址：江华瑶族自治县沱江镇阳华路111号
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联系人：李亚博 联系电话：2325027
公安机关备案号：43112902000012
