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县计生协会2019年部门预算公开说明
  • 发布时间:2019-03-29 17:35
  • 来源: 县计生协会
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目 录

第一部分:2019年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2019年部门预算收支总体情况

四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分:2019年部门预算表

1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门预算收入总表

3、2019年部门预算支出总表

4、2019年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2019年财政拨款收支总表

6、2019年一般公共预算支出汇总表

7、2019年政府性基金预算支出表

8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2019年一般公共预算基本支出汇总表

10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2019年政府采购预算表

14、2019年政府购买服务预算表

15、2019年“三公”经费情况表

16、2019年部门整体支出绩效目标表

17、2019年项目资金绩效目标申报表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

(1)发动会员在控制人口数量、提高人口素质、改善人口结构、稳定低生育水平、促进优生优育优教中起带头作用。

(2)宣传国家和省的计划生育方针、政策和法律、法规,宣传人口科学理论,弘扬先进的人口生育文化,普及计划生育与生殖健康等知识。

(3)协调社会力量,为群众提供生育、生产、生活服务,发展人口福利事业,帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

(4)履行民主参与和民主监督职能,反映群众的意愿与要求,维护群众的合法权益。

(5)对内交流工作经验,对外开展国际交往与合作。

(6)完成县委、政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

协会只设立一个内设机构即办公室。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有县计生协会本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即计生协会本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入和项目资金绩效目标预算拨款安排的支出,所以公开的附件7、8、17表为空。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算70.97万元,其中,一般公共预算拨款70.97万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加2.76万元,主要是增加了经费拨款收入2.76元。

(二)支出预算:2019年本部门支出预算70.97万元,其中,一般公共服务70.97万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年增加2.76万元,主要是因人员工资调整,故增加工资福利支出。

(三)收支平衡情况,2018年部门预算收入68.21万元,部门预算支出68.21万元,部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算70.97万元,其中,一般公共服务支出70.97万元,占100 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数70.97万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2019年本部门没有项目支出。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2019年本部门的机关运行经费34.88万元,与上年持平。

(二)“三公”经费预算:2019年本部门“三公”经费预算数为3.6万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.9万元,主要是进一步规范公务接待管理,完善公务接待经费核算制度等措施,控制接待费增长。 

(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算2万元,拟召开会议4次,人数260人,内容为计生协理事会、计生协会会长会议、计生三结合项目工作推进会、计生协暖心家园建设工作商讨会;培训费预算2万元,拟开展培训2次,人数300人,内容为计生协及计生业务培训会、计生协5月29日会员日宣传服务活动培训会。

(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额5.6万元,其中,货物类采购预算5.6万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算5万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2018年12月底,本部门没有公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增资产为0元。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为10.6万元,其中,基本支出10.6万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2019年部门预算表

附件:2019预算公开表-计生协会

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