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中共江华瑶族自治县委员会台湾工作委员会2019年部门预算公开说明
  • 发布时间:2019-03-29 21:36
  • 来源: 台办
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第一部分:中共江华瑶族自治县委员会台湾工作委员会2019年部门预算公开说明

    一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2019年部门预算收支总体情况

四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

    七、部门联系方式

第二部分:部门预算公开附件

12019年部门收支预算总表

22019年部门预算收入总表

32019年部门预算支出总表

42019年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

52019年财政拨款收支总表

62019年一般公共预算支出汇总表

72019年政府性基金预算支出表

82019年纳入专户管理的非税收入拨款表

92019年一般公共预算基本支出汇总表

102019年基本支出预算明细表—工资福利支出

112019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

122019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

132019年政府采购预算表

142019年政府购买服务预算表

152019年“三公”经费情况表

162019年部门整体支出绩效目标表

一、部门工作职责及机构设置情况

(一)主要职责

根据《中共江华瑶族自治县委机构编制编制委员会关于独立设置中共江华瑶族自治县委台湾工作办公室(江华瑶族自治县人民政府台湾事务办公室)的通知》(江编[2004]10号)的有关规定,中共江华瑶族自治县委台湾工作办公室的主要工作职责是:(一)组织、指导、管理、协调县直各单位和各乡镇的对台工作,检查了解县直单位、乡镇贯彻执行党的对台方针政策情况;(三)组织开展经常性的对台宣传和涉台教育;(四)会同县人民政府有关部门组织、指导、协调对台经贸工作;(五)负责全县对台文化、学术、体育、科技、卫生等各领域的交流与合作项目的指导和管理;(六)做好台胞接待工作,为台胞提供政策范围内的各项服务;(七)做好台湾中、上层人士的联络工作;(八)调研台情及两岸关系发展动向,为县委、县政府领导掌握台情和上级制定对台方针政策提供参考;(九)组织做好台胞遗产继承工作和协同有关部门做好台胞定居审批工作;(十)负责县委对台工作领导小组的日常事务性工作。

(二)基本情况

县台办是县财政全额拨款单独设置为正科级行政机构,机关行政编制为1名,全额拨款事业编制1名(参照公务员管理),现有干部3名,其中主任1名,副主任1名。公务用车车辆编制数0台,实有公务用车0辆。

  二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有中共江华瑶族自治县委员会台湾工作委员会本级。

    三、2019年部门预算收支总体情况

2019年部门预算编报范围为县台办。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、没有纳入专户管理的非税收入拨款、没有对个人和家庭的补助支出,所以公开的表7、表8、表12为空表。

1、收入预算,2019年年初预算数36.19万元,其中经费拨款36.19万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,政府性基金拨款0万元,上级财政补助收入0万元。收入较2018年增加2.18万元,主要是增加了人员经费。

2、支出预算,2019年年初预算数36.19万元,其中,一般公共服务支出28.16万元,社会保障和就业4.11万元,卫生健康支出1.57万元,住房保障2.35万元。支出较去年减少增加2.18万元,主要是增加了人员经费支出。

3、收支平衡情况,2019年部门预算收入36.19万元,部门预算支出36.19万元,部门预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款收入36.19万元,具体安排情况如下:          

1、基本支出,2019年年初预算数为33.19万元,是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出28.75万元,一般商品和服务支出4.44万元。

2、项目支出,2019年年初预算数为3万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项对个人和家庭补助支出3万元。

  五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款36.19万元,比2018年预算增加2.18万元,主要是增加了人员经费

    2、“三公”经费预算

2019年本单位“三公”经费预算数0.84万元,比上年预算持平。其中,公务接待费0.84万元,公车购置0万元、公车运行费0万元,无因公出国(境)费。2019年“三公”经费较2018年持平。

   3、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额1.3万元,其中,政府采购货物预算1.3万元,政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用情况

1)没有土地房屋及构筑物。租用县经信委办公楼办公。办公一间20平米。      

2)没有配备公务车。      

3)专用设备1.3万元,电脑三台,打印机一台。    

4)办公棹椅子等家具用具0.30万元。

5、预算绩效管理工作情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2019年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款36.19万元。其中,20万以上项目绩效目标0个,涉及一般公共预算拨款36.19万元。

    六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  七、部门联系方式

单位地址:江华瑶族自治县沱江镇春晓路80

编:425500

   联系人:陈健    联系电话:18374699469

 附件:预算公开表(2019年台办)

                     中共江华瑶族自治县委员会台湾工作委员会

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