目  录

  第一部分：白芒营镇人民政府2019年部门预算公开说明

  一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2019年部门预算收支总体情况

四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

  六、名词解释

  七、部门联系方式

  第二部分：部门预算公开附件

1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门预算收入总表

3、2019年部门预算支出总表

4、2019年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2019年财政拨款收支总表

6、2019年一般公共预算支出汇总表

7、2019年政府性基金预算支出表

8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2019年一般公共预算基本支出汇总表

10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2019年政府采购预算表

14、2019年政府购买服务预算表

15、2019年“三公”经费情况表

16、2019年部门整体支出绩效目标表

17、2019年项目资金绩效目标申报表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、预定，研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和预定。

（2）发挥领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利。

（3）领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设。

（4）抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

（5）加强和改善对人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

（6）承办上级党委交办的其他事项。

（7）贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。

（8）搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。

  （9）推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

（10）促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（11）加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

（12）承办县人民政府交办的其他事项。

2、基本情况

江华瑶族自治县白芒营镇人民政府属全额拨款科级单位，人员编制120人，其中行政编制62人，事业编制55人；目前实有在职人员103人，其中：镇政府52人，财政所7人，纪委2人，党委1人，文教体广电事务中心9人，社会保障和社会救助事务中心9人，工交安监药监建设环保职务中心8人，农业综合技术推广事务中心8人，水利站8人，公共卫生事务中心1人；遗属抚养人员15人。

公车改革后，现有车辆编制2台，实有公务用车和执法执勤车各1台。

  二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有白芒营镇人民政府本级。

    三、2019年部门预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

1、收入预算，2019年年初预算数1483.92万元，其中经费拨款1483.92 万元，收入较2018年增加92.77万元，主要是增加了经费拨款。

 2、支出预算，2019年年初预算数1483.92万元，其中，一般公共服务506.63万元，文化旅游体育与传媒40.72万元，社会保障和就业154.8 万元，卫生健康47.95万元，农林水638.24万元，住房保障64.67 万元，灾害防治及应急管理30.92万元。支出较去年增加92.77万元，主要是增加工资福利和商品服务支出。

  3、收支平衡情况，2019年部门预算收入1483.92 万元，部门预算支出1483.92万元，部门预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款收入1483.92万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2019年年初预算数为933.92 万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出815.3万元，一般商品和服务支出113.16 万元，对个人和家庭的补助支出5.46万元。

2、项目支出，2019年年初预算数为550万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。包括其他组织事务支出5万元，对村民委员会和党支部支出545万元。

  五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款113.16万元，比2018年预算增加12.41万元，主要是正常公用经费增加。

2、“三公”经费预算

  2019年本单位“三公”经费预算数7.66万元，比上年预算减少0.43万元，降低5.3%。其中，公务接待费4.08万元，公车运行费3.58万元，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费较2018年减少的主要原因，一是公务接待费预算比上年减少0.23万元，降低5.3%，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。二是公务用车运行维护费预算比上年减少0.2万元，降低5.3%，原因是公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

   3、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额18.05万元，其中，政府采购货物预算18.05万元。

4、国有资产占用情况

2018年止，我单位国有资产总额578.91万元，其中固定资产361.79万元，负债总额106.15万元，净资产472.75万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物231.37万元，价值231.37万元；房屋建筑物8935.74平方米，价值203.9万元，其中办公用房764.3平方米（含公用部分），价值22万元；

（2）通用设备74.64万元，其中汽车2台，价值54万元；

（3）专用设备12.99万元；

（4）家具用具装具及动植物42.79万元。

5、预算绩效管理情况说明

2019年预算绩效管理工作未在乡镇开展，故无2019年白芒营政府预算绩效管理情况。

六、名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  七、部门联系方式

     单位地址：江华瑶族自治县白芒营镇政府街

    邮编：425500

    联系人：刘江晴　        联系电话：2586331

附件：2019年部门预算公开表