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县政协2018年度部门整体支出绩效自评报告
  • 发布时间:2019-08-10 11:21
  • 来源: 县政协
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根据《中华人民共和国预算法》、湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)、中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发[2019]10号)等相关规定,结合我单位实际,形成本评价报告。

一、部门概况

(一)部门整体基本情况

    1、政协属全额拨款正处级单位,政协机关共有内设机构5个。2016年公车改革后,现有车辆编制8台,公务用车2台。江华政协机关实有在岗人员28人:其中参照管理人员25人、工勤人员3人。退休人员22人,遗扶人员2人,见习生2人,临时工作2人。

2、主要职能:负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题协商会和工作委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

(二)部门整体收支描述

2018年度财政拨款收入590.38万元,财政拨款支出590.38万元。

(三)部门整体整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2018年度财政拨款支出决算数590.38万元,包括基本支出和项目支出。其中,基本支出462.32万元,项目支出128.06万元。主要用于人员经费、行政运行、政协工作等。本次部门整体支出评价预算口径保持一致,以保障我单位履行各项职能使用资金。

二、部门整体支出使用情况

基本支出:2018年度财政拨款收入590.38万元,财政拨款支出590.38万元,其中基本支出决算数462.32万元,比年初预算数462.32万元增加0%,与年初预算安排的资金数持平。主要用途包括人员经费和日常公用经费,保障政协相关工作的履行和机构运转。因认真执行中央“八项规定”,2018年度三公经费财政拨款支出决算为22.98万元,与年初预算23万元持平减少0.02万元。其中:没有因公出国(境)费支出,与年初预算0万元持平,与上年决算0万元持平;公务用车购置及运行维护费支出8.99万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费8.99万元,公务用车购置及运行维护费与年初预算9万元减少0.01万元;公务接待费支出13.99万元,与年初预算14万元减少0.01万元。

三、部门整体支出管理情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,制订了《财务资产管理办法》,制度明确了经费审批权限及程序,经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等,针对“三公”经费建立公用经费标准定额体系,开展公用经费使用监督和绩效评估,领导重视,员工参与,制度建立完善。

四、部门整体支出绩效情况

(一)旗帜鲜明讲政治,强基固本实现新提升

始终坚持党对政协工作的领导,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决落实“两个维护”,坚决做到“四个服从”,切实抓好“三个强化”。

强化党的领导,坚定政治方向认真贯彻中办《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》,配合县委印发了《学习贯彻<意见>的通知》和《关于贯彻落实市委政协党建工作座谈会会议精神的通知》。围绕“落实主体责任、履行政协职能、服务中心工作、开展主题活动”坚持不懈抓好党建工作,党组在政协工作中的政治领导力、思想引领力、组织号召力不断增强。坚持把政协党建工作摆上更加突出的位置抓紧抓实,促进政协事业高质量发展。严格落实请示报告制度,全年及时就重点工作、重大事项、重要建言向县委报告9次。积极配合抓好巡视巡察整改工作,以“净化政治生态”为主题,召开了政协党组专题民主生活会和机关党支部、离退休干部党支部组织生活会,做到了旗帜鲜明讲政治,牢牢把握正确的政治方向。县政协党建工作在全市政协系统党建工作座谈会上作典型发言。

强化学习培训,坚定政治意识。县政协在积极组织参加县委中心组集中学习的基础上,通过党组会议引导学、机关会议集中学、专题会议重点学等方式,深入组织学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》《党内监督条例》《问责条例》《巡视工作条例》和《监察法》等内容。邀请了省委党校副校长在县政协十届三次全会上作“学习十九大,深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想”专题讲座,邀请了县委党校常务副校长在县政协十届常委会扩大会议上作“贯彻落实十九大精神,做好新时代人民政协工作”专题讲座。传达学习了全国“两会”精神、庆祝改革开放四十周年大会精神等。通过学习培训,进一步深化了对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解,明确了新时代人民政协工作的努力方向和工作要求。

强化党内生活,坚定政治信念。加强和规范“三会一课”制度,严肃政协党内政治生活。召开党组专题民主生活会2次、党支部组织生活会3次、党员大会4次、上党课4次、集中学习10次、开展主题党日活动12次。在开展活动中,组织党员干部到大石桥乡江华故居开展了红色教育主题党日活动,到道县周敦颐故里开展了“建设廉洁机关,做清廉政协人”主题廉政教育活动组织观看了警示教育片《规划错了的人生》《代价》等。通过开展主题党日活动、党课教育、观看警示片等活动,县政协党员干部队伍的政治信念更加坚定,战斗力、凝聚力、向心力进一步增强。

(二)履职尽责顾大局,服务发展取得新成效

新时代要有新担当新作为。2018年初,报县委研究同意制定下发了政协年度工作要点、调研协商与监督工作计划。县政协严格按照计划扎实履职,召开主席会议10次、政协常委会议5次,开展调研协商活动22次、专项视察活动2次、民主评议活动6次,完成调研报告6个,建议案17份,协商议政建言取得新成效。

紧贴发展大局,政治协商广度拓展。紧紧围绕“七大战役”部署,在争创国家高新区、助推脱贫攻坚、推进环境整治、提升城市管理建设、普及高中教育、强化普法教育、发展生态文化旅游等重点领域加强政治协商,提出意见建议43条,多数被县委、县政府和有关部门通过多种方式和途径采纳。在县政协十届三次全会上,14名委员代表作大会发言,县委书记、县长当场批示部分发言件,要求县委、县政府分管领导及相关职能部门迅速研究处理。同时,大会发言也得到了县委、县政府的高度重视,关于《潮涌江华智造谷,争创国家高新区》的大会发言,全县正在努力申创国家级高新技术开发区;关于《完善产业布局,助推扶贫攻坚》的大会发言,我县出台了《茶叶产业发展实施方案(2018年~2020年)》,持续加大产业扶贫力度,高质量稳定脱贫;关于《完善投资环境促进经济快速稳定发展的建议》的大会发言,县委、县政府制定出台了《工业项目招商引资优惠政策三十条规定》。委员的大会发言助推了部分工作的落实,为县委、县政府制定出台相关政策规定提供了参考

聚焦群众关切,民主监督力度加大。继续创新开展民主监督。聚焦群众切身关注的疑点难点,坚持问题导向、边评边改的原则,对国网江华供电分公司的工作开展了民主评议活动,促进了供电部门更好地服务群众、服务园区。着力抓好提案办理督办。委员提交提案119件,审查立案66件,由37个县直单位和16个乡镇承办。这些单位认真召开提案办理面商会,邀请了县委或县政府分管领导参加,认真听取意见建议,面对面的征求落实和答复意见,增进了沟通和理解,进一步提高了办理质量,满意率98%以上。同时确定了3个重点提案,分别由县委书记、县长和县政协主席领衔督办,承办单位提案办理总结测评均为“满意”,起到了很好的促进作用。围绕“关于禁止县城城区内燃放烟花爆竹的建议”“关于在沱江县城限制燃放烟花爆竹的提案”和“关于继续加大城区禁止燃放烟花爆竹力度的提案”,由县委书记领衔督办,县委、县政府对禁燃工作多次进行研究,并出台了《关于县城城区全面禁止燃放爆竹的通告》,20185月份县城城区已经全面禁燃,得到了群众的拥护。围绕“关于有效推进农村生活垃圾治理工作的提案”,由县长领衔督办,县委、县政府对农村环境卫生治理工作进行专题研究,2018年共投入资金800多万元,全县10个乡镇新建垃圾热解炉12座,使农村垃圾得到有效处理。围绕《关于加强中小学生心理健康教育的建议》提案,由县政协主席领衔督办,先后到涔天河中学和中心小学、沱江镇中学、江华职中等学校开展交流座谈,督办提案办理和学校学生心理健康教育情况,促使教育部门“七有”模式整体强力推进心理健康教育,并积极探索开展“五融合”教育。积极开展“三下乡”服务活动。组织部分政协委员与涛圩镇政协联工委开展了“送医、送法律知识、送科技知识”三下乡活动,受到了当地群众的欢迎。探索创新建好委员工作室。创建了江华高新技术产业开发区、沱江镇和工商联等3个政协委员工作室,政协工作向基层不断延伸,收集反映社情民意、微建议、微提案30余条,通过与县委、县政府督查室协调,以政协云、协商会、督办函等方式交办相关部门单位进行办理,切实增强了委员履职实效。

精准建言献策,参政议政深度加强。围绕中心,整合资源,认真开展“抓重点、补短板、强弱项”大调研活动,重点针对电费收缴与管理、养殖业转型升级、更好推进产业扶贫、企业招工难、财源培植与征管、全域旅游发展等6个课题开展了专题调研,并形成调研报告,其中上报省市政协2篇、县委2篇,建言报告受到县委、县政府高度重视,由相关部门办理落实,县政协跟踪督办,促成建言成果转化实施。“关于创新发展思维,破解招工难题”调研成果为县委、县政府出台《园区就业优惠政策》提供决策参考,群策群力帮助企业招工解难题;“关于电费收缴与管理问题”的调研协商成果助推了供电部门工作作风的大改变和服务质量的大提升。协助省、市政协开展了生态文明建设、公立医院综合改革、更好推进产业扶贫、养殖业转型升级、建立落实河长制、打造永州实体经济产业链、打造永州特色农业品牌等重点课题调研活动。县政协常委会议分别对涔天河库区基础设施建设、乡村振兴工作开展专项视察,形成意见建议15条,视察中委员提出“突出特色,解决好规划与建设上的差距”建议,得到了县政府的认同。

(三)主体作用在一线,汇聚合力奉献新智慧

我们积极发挥全体政协委员的主体作用,在加快发展、招商引资、服务群众的热潮中,在脱贫攻坚、移民安置、项目建设的战场上,都留下了政协委员辛勤的汗水和奉献的足迹。20181218日在全省政协工作经验交流会上作《忠诚履职,服务大局,凝心聚力助推赶超崛起》典型发言。

忠实奉献,委员履职影响提升。广大政协委员围绕中心,服务大局,立足本职,务实工作,取得显著成效。界牌、水口、河路口等3个乡镇政协联工委主任专抓脱贫攻坚工作,界牌乡政协联工委主任奉秀娟在全县脱贫摘帽阶段性工作会议上作个人典型发言经验推介,县政协委员、水口镇政协联工委主任赵山涛代表江华在全省公务员脱贫攻坚专项培训班上发言。尹建平委员把承担社会责任作为自身和公司发展的强大原动力,成为永州市扶贫形象大使和企业扶贫领路人,2018年捐资助学帮困45万元,获评“永州市优秀政协委员”。何雪梅委员回乡创业兴办金泉酒业,传承非物质文化遗产“瑶家瓜箪酒”传统酿造技艺,并研究开发了瑶家瓜箪酒系列产品入市,2017年获评“永州市农业龙头企业”,2018年获评“永州市优秀巾帼创业者”。欧阳江波委员主动响应县委“生态立县”战略,立足岗位,兢兢业业,成为半路出家的“园林土专家”,2018年省政府正式对我县授牌“国家园林县城”。喻贵、刘宏、彭寿礼、闵高照、曾宪柒等委员充分利用企业平台开展就业扶贫帮困。委员们积极履职,主动作为,打造了全县政协事业发展的亮丽风景,党政为之点赞,群众为之喝彩。

服务中心,一线作为更显担当。全心全力,打好脱贫攻坚战役。2018年是我县脱贫摘帽之年,按照县委、县政府的安排部署,县政协8名县级领导联系帮扶10个乡镇,154名委员和县政协机关全体干部职工结对帮扶贫困户420户,争取资金3000多万元,捐款捐物价值300多万元,为贫困村、贫困户办实事好事1380余件,真正做到倾情参与、倾力帮扶。县政协机关脱贫攻坚工作联系地处边远、交通极为不便、农户分散的蔚竹口社区,虽然上半年工作有差距,但是下半年我们提振信心,不畏艰辛,翻山越岭,奋起直追,迎难而上,后进赶先进,扭转了工作被动的局面,接受并通过了上级第三方实地评估检验。不遗余力,做好移民安置服务。坚决服从县委的安排,敢于担当,主动作为,3名副主席具体抓水口移民安置后续有关工作,1名副主席专抓涔天河江华灌区工程建设,县政协机关认真落实移民安置“十包”责任制,扎实做好所联系的水口新镇20106户移民后续服务管理工作。尽心竭力,投身助推项目建设。认真落实县委、县政府“七大战役”统一部署,围绕重点项目、财源建设、招商引资投身项目建设的主战场。2018年县政协领导班子成员和机关共联系重点项目61个,总投资102.66亿元,均担任项目指挥长或副指挥长、成员单位,其中二中教学楼、博雅幼儿园等学位建设,南屏路、寿域南路建设,涔天河库区道路复建工程,菊粉生物产业园,涔天河灌区工程,贵德光电产业园,水口移民安置点外立面装饰工程等项目整体进度推进顺利。积极响应县“全民招商”的号召,主动或随同县委、县政府主要领导赴珠三角地区开展招商引资工作,充分发挥政协委员优势,在各行业各领域做好宣传推介、以商招商、协调服务等工作,促进项目落地投产,为全县经济社会发展注入政协力量。

服务群众,履职为民爱心出彩。全县各级政协组织和广大政协委员强化为民情怀,利用界别优势开展形式多样的为民服务活动,为困难群众解囊相助。县政协牵头组织开展了“温暖残疾人、永远是亲人”扶贫助残活动,捐款助残帮困10000多元。工商联界委员企业积极参与“万企帮万村”精准扶贫行动,新增帮扶企业11个、项目16个、帮扶村18个,惠及贫困户9000余户30000余人,解决贫困人口就业2500余人,其中在“我想有个家”众筹活动中为农村危房改造捐款81.6万元,捐资助学帮困112.7万元。涛圩镇政协联工委发挥本地商会的优势,主动为新大山口村芋头滞销困境找出路,广泛联系客商,多渠道宣传推介,短短20天时间销往广西20多万斤,为群众解决了农产品“卖难”问题,树立了履职为民的基层政协新形象。工会学习工作组积极助力脱贫攻坚工作,组织开展了扶贫工作专题学习,并到沱江镇茫海洲村走访慰问贫困群众;妇女学习工作组心系群众,关爱妇幼,邀请了湖南省首批心理教师培训班第九组专家团队到白芒营镇莲山村开展团辅活动,同时为贫困妇女申报“两癌”救助;科技学习工作组发挥界别作用,组织政协委员到湘江、水口等乡镇开展了送科技、送健康知识下乡活动;医卫学习工作组发挥委员优势,不定期组织义诊及送医药下乡活动等等。这些活动的开展,助推了全县经济社会的发展和民生事业的改善,提升了政协各组织的凝聚力和影响力。

(四)创新履职添活力,自身建设展现新形象

县政协注重加强自身建设,提高履职本领,激发创新活力,不断提高工作水平。

突出主题,文明建设成果丰硕。对标省市政协和县委工作要求,认真开展委员参与“三个一”扶贫行动、“三进三助”聚力行动、“三创三争三好”主题活动和文明创建、创先争优等活动,努力推进“四个政协”建设。坚持把创建文明单位作为加强机关建设的总抓手,发动机关全员参与创建,2017年启动市级文明单位创建,2018年通过验收,市委、市政府正式授牌县政协机关“永州市文明单位”,机关精神面貌焕然一新,道德讲堂、志愿服务、文体竞赛、慈善一日捐等活动丰富多彩。

共力共为,文化宣传影响扩大。坚持以抓好政协系统意识形态工作为总揽,充分发挥政协机关的牵头作用、学习工作组的桥梁作用和政协委员的主体作用,巩固政协文化宣传大格局。2018年共刊登各类新闻信息90余篇次,其中市级以上19篇,政协云、县级网站媒体80余篇次。编辑印发了《江华政协2018年工作专辑》和《委员履职剪影专辑》。采取“全方位、多角度、深层次”的方式,在江华电视台开设了“委员风采”专栏,对尹建平、伍萍、欧阳江波、何雪梅、赵山涛等5名市、县政协委员的履职事迹和先进经验进行集中宣传报道,有的还在新湖南、今日永州、政协云等新闻媒体上进行了典型推介。关于“全域旅游发展”课题调研报告和学习研讨《习近平关于加强和改进人民政协工作重要思想》理论研究文章分别获市政协“好调研、好理论文章”二等奖、三等奖。完成了《人民政协报》《湘声报》《文史博览》等报刊杂志的征订工作,得到了上级政协的肯定。

紧密对接,信息化建设有效推进。加强领导,夯实基础,有效对接,2018年县政协获永州政协云工作先进单位。一是政协信息化平台建设得到加强。在县委、县政府的高度重视下,成立了县政协云管理中心,建好了远程协商视频会议室,政协云APP成功对接“智慧江华”,“社会治理网格化+政协云”微建议系统有效运行,新闻资讯、履职建议不断充实完善。二是政协云活跃度不断提升。全县154名政协委员安装运用政协云APP,提交微建议17条,已办结9条,正在办理8条,委员履职逐步进入“掌上时代”。上半年县政协云活跃度在全省125个县市区中综合排位靠中,下半年邀请了湖南正宇公司技术员进行政协云应用专题培训,采取“会议强调、每月通报、考核评估”的方式着力抓好政协云应用,全年综合排位提升至中上。三是积极参与省市政协云各项比赛活动。在全省政协云应用创新大赛中获优秀组织奖;在全省政协系统“政协云能给我们带来什么”征文大赛中,其中1篇参赛作品获二等奖。

  从实从严,机关建设明显加强。进一步修改完善了机关管理制度、委室和干部职工工作绩效考核评估办法等各项规章制度,切实加强机关干部职工考勤管理。进一步加强监督管理,分层分级开展廉政提醒谈话或集体谈话,累计开展谈心谈话、廉政谈话60余人次,参加全县纪检监察知识竞赛答题活动2次,合格率100%坚持勤俭办会、勤俭办事、勤俭办公,“三公经费”较上年下降30%以上,机关预防腐败的能力得到有效提升。开展了走访政协委员、乡镇工委主任和学习工作组活动,与基层一线政协委员进行交流座谈,了解政协委员的工作、学习和生活情况,凝聚委员各方力量履职尽责。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件)的评价结果

2018年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2018年度评价得分为96分。部门整体支出绩效情况如下:

1、目标设定情况较好得5分。

2、预算配置控制较好得8分。其中:在职人员控制率:在职28/编制16*100%=17.5%,得1分;“三公”经费预算数没变动,变动率等于0,得4分;无重点支出安排,得3分。

3、预算执行比较到位得23分。其中预算调整率扣1分、支付进度率扣1分。

4、预算管理较理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。得15分。

5、资产管理制度健全,部门资产保存完整、使用合规、帐实相符。得10分。

6、职责履行得15分。2018年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

7、履职效益得20分。

(1)经济效益、社会效益得10分:我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

(2)行政效能得5分:我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了行政效率,降低了行政成本。

3)社会公众或服务对象满意度得5分:在满意度调查考核中成绩优异。

六、存在的主要问题

(一)政协委员和政协工作者队伍建设有待进一步加强。

(二)资金使用效益有待进一步提高,绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、改进措施和有关建议

(一)应严格落实专项资金使用管理规定,做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接,调减专项资金的预算安排,调增人员基本支出的预算安排。

(二)加强财务管理,严格财务审核,提高财务的精细化管理。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核,在预算金额内严格控制费用的支出,控制超支现象的发生;严格按照实际的费用支出内容进行财务核算,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

(三)应夯实资产资金管理基础,更好地使用资产、资金,发挥最大效能。

江华政协

201985

1-1

         2018年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

备注

得分

指标名称

指标解释说明

投入(15分)

目标设定(5分)

职责明确(1分)

部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。

符合(1分);
不符合(0分)。

1

活动合规性(1分)

部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点:1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内;2.部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

全部符合(1分);
其中一项不符合(0分)。

1

活动合理性(1分)

部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。
评价要点:1.活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现;
2.
在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。

全部符合(1分);
其中一项不符合(0分)。

1

目标覆盖率(1分)

部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率,用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。
覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%

达到目标值得1分,未达到目标值采用完成比率法计分:得分=覆盖率/目标值×1,超过目标值不加分。

1

目标管理创新(1分)

部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。
项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量

每超过1项得0.1分,满分1分。

1

预算配置(10)

财政供养人员控制率(3分)

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%
在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。
编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。

目标值≤100%;达到目标值得3分,每超出1人扣0.1分,扣完为止。

1

“三公经费”变动率(4分)

部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。
“三公经费”变动率=〔(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额〕×100%
“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0;达到目标值得4分,未达到目标值的采用比率扣分法:扣分值=“三公经费”变动率×4×10,变动率达10%以上的扣4分。

4


重点支出安排率(3分)

部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%
重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。
项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。

目标值≥70%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点支出安排率/70%×100%×3,超出目标值不加分。

3

过程(50)

预算执行(25)

预算完成率(2分)

通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。
预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%

目标值≥100%
达到目标值的得2分;
100%
>结果≥90%,得2分;
90%
>结果≥80%,得1分;
结果<80%0分。

2

预算调整率(2分)

部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。
预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%

目标值为≤10%;达到目标值得2分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

1

支付进度率(6分)

部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。
半年支付进度=部门上半年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%
全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%

半年进度:结果≥50%,得2分;50%>结果≥40%,得1分;结果<40%,得0分。
全年进度:结果≥100%,得4分;100%>结果≥95%,得3分;95%>结果≥90%,得2分;90%>结果≥85%,得2分;结果<85%,得0分。

5

结转结余率(3分)

通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。
结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%

目标值为0;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

3

结转结余变动率(3分)

部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。
结转结余变动率=〔(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额〕×100%

目标值为≤0%;达到目标值得3分,未达到目标值的采用比率扣分法:扣分值=结转结余变动率×3×10,变动率达10%以上的扣3分。

3

公用经费控制率(3分)

通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%

目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

3

“三公经费”控制率(3分)

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。
“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%

目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

3

政府采购执行率(3分)

通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。
政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%
政府采购项目中非预算内安排的项目除外。

目标值为100%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=政府采购执行率×3

3

预算管理(15分)

管理制度健全性
2分)

部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。
评价要点:
1
.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;
2.
相关管理制度是否合法、合规、完整;
3.
相关管理制度是否得到有效执行。

全部符合(2分);
符合其中两项(1分)
符合其中一项及以下(0分)。

2

资金使用合规性
6分)

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。
评价要点:
1.
符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;
2.
资金的拨付有完整的审批过程和手续;
3.
项目的重大开支经过评估论证;
4.
符合部门预算批复的用途;
5.
不存在截留情况;6.不存在挤占情况;
7.
不存在挪用情况;8.不存在虚列支出情况。

全部符合(6分);
符合其中七项(5分);
符合其中六项(3分);
符合其中五项(2分);
符合其中四项及以下(0分)。

6

预决算信息公开性(3分)

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
评价要点:
1.
公开预决算信息;
2.
按规定内容公开预决算信息;
3.
按规定时限公开预决算信息。

全部符合(3分);
符合其中两项(2分)
符合其中一项及以下(0分)。

3

基础信息完善性(4分)

部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。
评价要点:1.基本财务管理制度健全;
2.
基础数据信息和会计信息资料真实;
3.
基础数据信息和会计信息资料完整;
4.
基础数据信息和会计信息资料准确。

符合全部四项(4分);
符合其中三项(2分);
符合其中两项(1分);符合其中一项及以下(0分)。

4

资产管理(10分)

管理制度健全性
4分)

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。
评价要点:
1.
是否已制定或具有资产管理制度;
2.
相关资金管理制度是否合法、合规、完整;
3.
相关资产管理制度是否得到有效执行。

全部符合(4分);
符合其中两项(2分);
符合其中一项(1分);        都不符合(0分)。

4

资产管理完全性
3分)

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。
评价要点:
1.
资产保存完整;
2.
资产账务管理是否合规,帐实相符;
3.
资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

符合全部三项(3分);
符合其中两项(2分);
符合其中一项(1分);
符合零项(0分)。

3

固定资产利用率
3分)

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。
固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%

目标值为80%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=固定资产利用率/80%×100%×3,超出目标值不加分。

3

产出(15)

职责履行(15分)

项目实际完成率(4分)

部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。
项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%

目标值为100%
达到目标值得4分;
100%
>结果≥95%,得3分;
95%
>结果≥90%,得2分;
90%
>结果≥85%,得1分;
结果<85%0分。

4

项目质量达标率(4分)

部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。
项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%
项目质量达标是指项目决算验收合格。

目标值100%;以4分为上限,采用完成比率法计分:得分=项目质量达标率×4,≤95%的扣4分。

4

重点工作办结率(4分)

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。
重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%
重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

目标值100%;以4分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×4,≤90%的扣4分。

4

部门绩效自评项目占比率(3分)

部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。
占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%
部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。

达到目标值得3分,未达到目标值采用完成比率法计分:得分=占比率/目标值×3,超过目标值不加分。

3

效果(20分)

履职效益(20分)

经济效益(5分)

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。建议部门(单位)根据2013年专项资金绩效目标,汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。

该单位为事业单位,因该单位工作内容与工作性质,经济效益考核不适用

5

社会效益(5)

该单位为事业单位,因该单位工作内容与工作性质,主要是社会效益考核

5

生态效益(5)

该单位为事业单位,因该单位工作内容与工作性质,生态效益考核不适用

5

社会公众或服务对象满意度(5分)

通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。

按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分:优秀(5分);良好(3分);合格(1分);不合格(0分)。

5

合计

100

96

注:该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》制定。

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