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2018年度江华瑶族自治县卫生健康局部门整体支出绩效自评报告
  • 发布时间:2019-08-10 12:31
  • 来源: 县卫生健康局
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    根据江华县财政局《江华瑶族自治县2019年财政支出绩效评价工作方案》文件精神,为强化部门绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,2019714日至30日,我局组织相关股室和单位及时对2018年度部门整体支出进行了绩效自评,现将自评情况汇报如下:       

一、部门概况

(一)部门整体基本情况

1、   职能职责

1)贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规及规章,提出卫生和计划生育、中医药事业发展地方标准和技术规范建议。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导各乡镇、县国有林场卫生和计划生育规划的编制和实施。

2)贯彻中西医并重方针,制定促进中医药事业发展的政策措施和中医药中长期发展规划,推进中医药的继承与创新,促进中医药事业的发展。

3)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案,突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布并上报法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

4)负责制定并贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、地方标准和工作措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,提出食品安全地方标准的建议,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。   

5)组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善、落实基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施,组织基金个人缴纳费用筹集和协调县、乡两级财政补助资金落实,负责全县新型农村合作医疗基金的监管与效益评估,负责定点医疗机构医疗费用控制。

6)参与制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。贯彻执行医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范及标准,会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入资格标准,组织执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和医疗机构运行监督管理体系。

7)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策措施建议。

8)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录,执行全省医疗机构网上药品集中采购政策。提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出国家基本药物价格政策建议。

9)提出完善生育政策建议,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,报告计划生育安全预警预报信息。贯彻执行计划生育技术服务管理制度。贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

10)贯彻落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策措施的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

11)制定执行流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

12)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。

13)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目、毕业后医学教育和继续医学教育。

14)指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为,落实计划生育一票否决制。

15)负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设和国际交流合作,参与援外工作以及与港澳台的交流合作。

16)贯彻执行保健政策,负责全县保健工作的宏观管理,负责保健对象的医疗保健工作,负责县内重要会议与重大活动的医疗保障工作。

17)承担县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

18)按机构改革的总体要求,负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见,报机构编制部门明确。

(19)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、   人员编制

江华瑶族自治县卫生健康局属全额拨款正科级单位,人员编制2409人,其中行政编制71人,事业编制2338(参公管理7);目前实有在职人员1484人,其中:委机关23人,县农村卫生协会10人,县基层医疗卫生机构财务集中核算中心1人,流动人口站6人,县红十字会3人,公共卫生单位168人,县直医院667人,乡镇卫生院482人,计生专干30人,计生服务所94人;实有退休人员582人,临时工1287人。公车改革后,现有车辆编制45台,实有45台。

3、   机构设置

局机关设13个股室。内设股室分别为:办公室、政工与宣传股(保健股)、规划信息财务股、疾病预防控制股(卫生应急办公室)、医政医管股、中医股(江华瑶族自治县中医药管理办公室)、基层卫生股、妇幼健康服务股、政策法规股(药物政策与科技教育股)、流动人口计划生育管理股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、综合监督股。下辖县农村卫生协会、县红十字会、流动人口管理站、县基层医疗卫生机构财务集中核算中心、县疾控中心、县卫生计生综合监督执法局、县妇幼保健计划生育服务中心,县人民医院、县第一人民医院、县第二人民医院、县民族中医院、县康复医院和17个乡镇卫生院及16个乡镇计生服务所。县基层医疗卫生机构财务集中核算中心、县农村卫生协会、流动人口管理站财务未单独核算,其财务支出列入县卫生健康局账内。

(二)部门整体收支情况;

1、收入预算,2018年年初预算数16557.84万元,其中经费拨款9324.92万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款161.50万元,纳入专户管理的非税收入拨款1400万元,上级财政补助收入1621万元,事业单位经营服务收入4050.42万元

  2、支出预算,2018年年初预算数16557.84万元,其中,社会保障和就业1528.13万元,医疗卫生与计划生育14131.99万元,住房保障897.72万元。

3、收支平衡情况,2018年部门预算收入16557.84万元,部门预算支出16557.84万元,部门预算收支平衡。

4专项资金管理情况:制定了专项资金管理办法,加强监督管理。并结合我县实际,制定《江华瑶族自治县卫生计生专项资金管理办法》等规定。对项目资金及时拨付和使用,对下拨专项资金进行定期或不定期督查,确保专项资金专款专用。

(三)部门整体整体支出情况:

2018年,县财政批复卫生计生部门年初预算支出为16557.84万元,其中:社会保障和就业支出1528.13万元,医疗卫生与计划生育支出14131.99万元,住房保障支出897.72万元。相关项目资金按照有关规定,直接拨付至项目具体实施单位。

(四)部门整体目标实现情况:

保障人民群众健康,服务卫生计生大局,认真贯彻落实“健康中国2030”规划纲要和“十三五”卫生健康规划,实现健康江华目标。

二、部门整体支出使用情况

(一)基本支出

1、    2018年年初预算数为12341.03万元,是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出11290.461万元,一般商品和服务支出1028.62万元,对个人和家庭的补助支出21.95万元。2018年决算的基本支出52253.32万元,其中工资福利性支出26655.18万元;商品和服务支出23638.59万元、对个人和家庭的补助1467.67万元,资本性支出491.85万元。

2018年本系统“三公”经费预算数108.62万元,比上年预算减少32.38万元,降低22.96%。其中,公务接待费65.69万元,公车购置0万元、公车运行费42.93万元,无因公出国(境)费。2018年“三公”经费较2017年减少的主要原因,一是公务接待费预算比上年减少11.81万元,降低15.24%,原因是进一步规范公务接待管理,完善公务接待经费核算制度等措施,控制接待费增长。二是公务用车运行维护费预算比上年减少20.57万元,降低32.39%,原因是公务用车制度改革实施后,规范公务用车管理,2018年无公车购置费,公车用车运行维护费开支比较稳定。

(二)项目支出

2018年年初预算数为4216.82万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:专项商品和服务支出3366.39万元、专项对个人和家庭补助支出308.32万元、资本性支出(基本建设)325万元、资本性支出67.1万元、其他支出150万元。其中20万元以上项目有:乡村医生本土化培养经费56.58万元,副科以上体检经费110万元,非税收入安排支出150万元,老年乡村医生困难生活补助79.38万元,民族医疗减免(含麻风病经费)25万元,打击“两非”工作经费50万元,节育手术免费经费20.43万元,独生子女伤残、死亡家庭扶助配套资金28.28万元,城镇独生子女父母奖励资金50万元,计划生育奖励扶助配套经费92.3万元,农村居民、城镇无固定单位的独生子女保健费34.13万元;预防性健康体检经费27.5万元,传染病防治经费30万元,公共场所、食品卫生、饮用水等检测经费20万元;“两癌”普查经费54万元,孕前优生检查工作经费20万元,产前筛查经费87万元,孕前优生检查项目经费38万元,村级基本公共卫生经费267.04万元,家庭医生签约服务补助42.91万元等。

三、部门整体支出管理情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和有关财务规章的规定,制订了《财务、财产、经费管理制度及“三公”经费公示制度》、《公务用车制度》、《公务接待工作规定》、《专项资金管理办法》等,明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定得到执行。

四、部门整体支出绩效情况

2018年,在县委、县政府的坚强领导和市卫计委的精心指导下,各部门根据《2018年全市卫生计生重点工作任务及分工方案》的要求,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,在健全医保、规范医药、健康扶贫三个重点领域改革取得新的突破。主要绩效如下:

1.深化医改工作扎实推进。公立医院综合改革成效初显,全县公立医院医疗费用增长率为9.98%,药占比26.54%,百元医疗收入消耗耗材19.91元,医疗服务收入占比35.03%。县域医共体建设有序推进,组建2个医共体集团,分为“一横五纵”6个医共体团队,建立起以县级医院为核心、乡镇中心卫生院为枢纽、村卫生室为基础的县域医共体。通过实施一院一策,远程医疗与结对帮扶共建,积极开展“县域医共体 我们在牵手”行动,推动了优质资源下沉和分级诊疗制度落实。2018年,县级医院累计下派专家350余人次,开展培训93场次,参与指导手术71次;完成2所县级医院、3所乡镇卫生院和3个村卫生室的远程诊疗系统建设,积极开展远程诊疗、健康咨询和健康管理服务,有效提升了基层医疗服务能力。全县县域内住院就诊率达到90%,比2017年度提升7.8个百分点;乡镇卫生院门急诊人次41.2万人次,门急诊出院病人2.01万人次,较2017年分别增长9%41%;县级医院下转病人330人,比2017年增加156人。深化医改工作在全市作典型交流发言。

2.健康扶贫工程成效显著。全面落实“全覆盖、三提高、两补贴、一减免、一兜底”,“健康扶贫三个一批”和“先诊疗后付费”“一站式”结算等健康扶贫惠民利民政策,全县建档立卡贫困人口因病致贫因病返贫贫困户减少1621户,减少率29.6 %。做实做细家庭医生签约服务,对建档立卡贫困人口11.28万人进行家庭医生签约,签约服务率100%。农村贫困人口基本医疗保险和扶贫特惠保参保率100%,县域内住院实际报销比例达到86.96%49种大病贫困患者集中救治率100%,县域内就诊率达99.28%。全县所有定点医疗机构全面推行农村贫困人口“先诊疗、后付费”就医模式;在全市率先将基本医疗保险、大病保险、医疗救助、扶贫特惠保、医院减免以及县健康扶贫基金补助等6种医疗保障资金全部纳入“一站式”结算,201881日起全部实行电子化“一站式”结算。全县3万人次贫困人口享受了先诊疗后付费和一站式结算带来的便利和实惠。

3.健康服务能力稳步加强。县人民医院获批按三级综合医院设置,县中医院顺利完成二甲复审,县妇幼保健院二甲创建进展顺利。项目建设扎实推进,县人民医院医疗综合大楼主体竣工,县妇幼保健院保健楼主体建设完成,华雅医院综合楼、精卫楼主体建设完成,同济专科医院综合医疗大楼主体19层建设完成,码市镇中心卫生院业务楼竣工。继续推进基层医疗卫生机构标准化建设,已累计完成10所乡镇卫生院和82所村卫生室的标准化建设。全县公开招聘医疗卫生人才82人,招聘农村订单定向医学本科毕业生3人,完成乡村医生本土化培养17人,完成招收农村订单定向免费医学本科生5名、大专生8名,集中培训村医二次,398人。以“巡查、约谈、通报、点评、处罚”等五大措施为抓手,医疗机构的质量安全核心制度得到落实。加强日常医疗质量安全巡查力度,推进“平安医院”创建活动,全年妥善调处医疗纠纷18起。县人民医院肿瘤科与新生儿重症监护室建设项目顺利通过省里验收,自主完成首例膝关节置换术,腹腔镜下微创手术取得新进展。中医药事业在传承中不断发展,“全国基层中医药工作先进单位”复审各项准备工作有序推进;33名中医医术确有专长医师资格考试考核资料完成审核上报;首批瑶医职业培训考试发证工作顺利结束,办理注册瑶医资格证9本。印发了《江华瑶族自治县贯彻落实<健康中国2030规划纲要>实施方案》,成功举办2018中国·江华第二届瑶医药节、健康中国行、首届“中国医师节”等系列公益活动;县级医疗卫生机构开展医疗义诊、疾病预防宣传活动104次,基层医疗卫生机构举办各类健康讲座、健康咨询活动2676期次,更新健康教育科普知识宣传栏2084版次,免费发放各类宣传资料40万份。医疗服务健康意识不断增强、全民健康生活行为方式、全民健康素养水平不断提高。加强卫生监督执法,扎实开展“打非治违”专项行动,依法取缔“黑诊所”7所;全面落实食品安全风险监测,食源性疾病监测覆盖率达100%,有力保障了全县医疗卫生市场秩序的健康发展。

4.公卫服务水平全面提升。全县人均基本公共卫生服务经费财政补助标准由50/人提高到55/人。全面落实14大类55项国家基本公共卫生服务项目,居民健康档案建档率 96.22 %,高血压患者规范管理率达83.29%2型糖尿病患者规范管理率达81.85%,严重精神障碍患者规范管理率达97.99%,肺结核患者规范管理率达94.13%。完成家庭医生签约服务19万人,免费为3.1465岁以上老年人提供健康体检服务。妇幼健康服务更加优质,孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别控制到16.18/10万、3.4‰、5.82‰。超额完成重点民生实事项目任务,免费为7192名农村适龄妇女开展两癌检查、为4758名孕产妇开展产前筛查、救治救助无责任主体农民工尘肺病患者11,县妇幼保健院被评为全省“两癌”检查重点民生实事项目先进集体。开展国家免费孕前优生健康检查7203人,县孕前优生检查项目室间质评获得国家卫健委妇幼司通报表扬。全县无重大传染病疫情流行,继续保持无甲类传染病报告,各类疫苗接种率均达95%以上。艾滋病、结核病防治措施得到有效落实。多举措预防登革热,全县未发现疑似病例。病媒生物预防控制、厕所革命扎实开展,全县“四害”密度有效降低,预防和减少了传染性疾病的发生。无偿献血氛围浓厚,献血量达42万毫升,超额完成市定献血任务,实现造血干细胞捐献1人。

5.计划生育工作转型发展。稳步推进计划生育工作“三个转变”,全年出生人口6309人,人口自然增长率4.34‰,符合政策生育率92%;出生人口性别比110.26,出生缺陷发生率139.8/万,比去年都有所下降。奖扶政策全面落实,全县资格确认批复各类计划生育奖励、扶助对象3898人,发放奖励、扶助金518.19万元。开通优先便利计生特殊家庭医疗服务“绿色通道”,全县178个计生特殊家庭享受了医疗服务“绿色通道”带来的便利。县计生协荣获“全省计生协工作模范单位”称号,免费为1671户独生子女户、两女结扎户购买意外伤害保险;免费为178个计生特殊家庭购买健康保险,发放住院护理补贴53人次,4.99万元。

6.其他各项工作统筹推进。继续狠抓医德医风建设,出台了《江华瑶族自治县卫生计生系统行风建设工作(2018-2020 )实施方案》,开展医德医风督查12次,下发督查通报12期,约谈医疗机构负责人4次,处理违反医德医风有关规定人员12人,全系统医德医风明显好转。全面加强党的建设和党风廉政建设,坚持“抓早抓小”,在全系统执纪问责22人次,立案1起,组织处理、党纪处分1人,清退超标办公用房24461.1平方米;持续开展“雁过拔毛扶贫领域”“纠四风、治陋习”专项治理,核查出问题线索5个,核查出问题资金1.17万元,进一步遏制了腐败问题的滋生。深入开展宣传倡导。坚持宣传先行、舆论先导、声势先造,积极开展全县医疗卫生计生工作正面宣传报道。2018年,累计发表一类稿件2篇、二类稿件59篇、四类稿件155篇,在江华县电视台开设专题专栏1个(三类稿件),有效回复处置网络舆情17条。同时,充分利用江华卫计微信公众号及时发布更新卫计惠民政策及工作动态,唱响主旋律、弘扬正能量。

五、   结合《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件)的评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2018年度评价得分为99分。部门整体支出绩效情况如下:
    1
、目标设定情况较好得5分。
    2
、预算配置控制较好得10分。其中:在职人员控制率:在职1866/编制2409*100%=77.46%,得3分;三公经费预算数没变动,变动率等于0,得4分;无重点支出安排,得3分。
    3
、预算执行比较到位得24分。其中半年支付进度=49%,扣1分。
    4
、预算管理较理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。得15分。
    5
、资产管理制度健全,部门资产保存完整、使用合规、帐实相符。得10分。
    6
、职责履行得15分。2018年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
    7
、履职效益得20分。
   
1)经济效益、社会效益得10分:我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
   
2)行政效能得5分:我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了行政效率,降低了行政成本。
   
3)社会公众或服务对象满意度得5分:在满意度调查考核中成绩优异。

六、存在的主要问题

1、支付进度还需进一步提高,提高资金使用率。

2、有些项目资金年中拨付,为顺利开展工作年初只能用日常经费列支。

3、部分项目资金不足,不能弥补项目开展所需成本支出。

七、改进措施和有关建议

1、继续加大支付进度,2、请财政及上级部门及时拨付项目资金,3、加大项目资金投入。

附件1附件1:2018年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表

附件2附件2:2018年度基本公共卫生服务项目支出绩效自评报告

附件3附件3:2018年度民族医疗减免专项资金绩效评价报告

附件4: 附件4:公共场所食品卫生饮用水检测经费项目支出绩效自评报告

附件5: 附件5:传染病防治经费项目支出绩效自评报告

附件6: 附件6:预防性健康体检经费项目支出绩效自评报告

附件7: 附件7:江华瑶族自治县产前筛查项目绩效自评报告

附件8:附件8:免费孕前优生健康检查项目专项资金绩效评价报告

附件9: 附件9:江华瑶族自治县两癌筛查绩效自评报告

附件10:附件10:江华县2018年度计划生育节育手术免费经费绩效评价报告

附件11: 附件11;江华县2018年度计划生育两项扶助制度、城镇独生子女父母奖励、农村独生子女保健费等项目绩效评价自评报告

附件12:附件12:2018年度老年乡村医生困难生活补助专项绩效自评报告

附件13附件13:江华瑶族自治县干部保健体检项目绩效自评报告

附件14附件14:江华县2018年度打击“两非”专项资金预算支出绩效评价报告

江华瑶族自治县卫生健康局

2019年 7   30 

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