目  录

  第一部分：扶贫办2019年部门预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2019年部门预算收支总体情况

四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

     七、部门联系方式

  第二部分：部门预算公开附件

1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门预算收入总表

3、2019年部门预算支出总表

4、2019年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2019年财政拨款收支总表

6、2019年一般公共预算支出汇总表

7、2019年政府性基金预算支出表

8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2019年一般公共预算基本支出汇总表

10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2019年政府采购预算表

14、2019年政府购买服务预算表

15、2019年“三公”经费情况表

16、2019年部门整体支出绩效目标表

17、2019年项目资金绩效目标申报表

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，制定全县扶贫开发总体规划和贫困村扶贫开发规划，研究拟定扶贫开发工作方案、措施，组织指导贫困村扶贫开发工作。当好县委、县政府参谋。

2、按照国家关于扶贫资金、物资管理办法，管好用好扶贫资金和物资，加强扶贫资金、物资使用情况监督检查。

3、负责财政扶贫资金项目的规划、设计、论证和立项上报，并组织、监督实施。

4、负责信贷扶贫资金项目的立项、审核、推荐和申报，并组织、监督实施。

5、动员社会力量开展扶贫济困活动，参与指导农村建设扶贫工作。

6、负责“雨露计划”、技能培训和科技培训工作。

7、负责金融扶贫、小额信贷、重点产业、社会保障兜底扶贫工作。

8、承担县委、县政府交办的中心工作和县扶贫开发领导小组日常工作。

（二）基本情况

   县扶贫办属县政府组成部门，是县财政全额拨款的正科级行政单位。1998年，按上级要求，成立了建整扶贫办公室，与扶贫办合署办公，实行两块牌子一套人马。2019年3月县扶贫办由县政府直属参公事业单位转隶为县政府组成部门，设置3个股室和1个中心，即综合股、开发指导股、政策法规信息股，金融产业服务中心。2019年实有在职人员23名：其中行政编制人员16名、事业编制人员7名人员，退休2人。2016年公车改革后，现有车辆编制0台，公务用车0台。

（三）机构设置

扶贫办设置3个股室和1个中心，即综合股、开发指导股、政策法规信息股，金融产业服务中心。

  二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有县扶贫办本级。

    三、2019年部门预算收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

 （一）、收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年收入预算292.07万元，其中，一般公共预算拨款292.07万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较2018年增加了36.04万元，主要是扶贫移民工作经费增加（根据《2019年党建扶贫及结对帮扶扶贫战斗组工作方案》原列入部门预算的扶贫经费改由县集中统一安排）。

（二）、支出预算，2019年年初预算数292.07万元，社会保障和就业29万元，卫生健康支出11.2万元，农林水支出235.08万元，住房保障16.79万元。支出较去年增加了36.04万元，主要是增加了农林水拨款。

 （三）、收支平衡情况，2019年部门预算收入292.07万元，部门预算支出292.07万元，部门预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算292.07万元，社会保障和就业29万元，卫生健康支出11.2万元，农林水支出235.08万元，住房保障16.79万元。具体安排情况如下：

1、基本支出，2019年年初预算数为217.07万元，主要是为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出203.09万元，一般商品和服务支出13.98万元。

     2、项目支出，2019年年初预算数为75万元, 主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。 其中精准扶贫工作经费30万元，建整扶贫经费30万元，贫困监测调查工作经费5万元，脱贫攻坚督查工作经费10万元。

五、政府性基金预算支出

江华县扶贫办无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款43.98万元，比2018年预算增加0.6万元，主要是正常公用经费增加。

（二）、“三公”经费预算

2019年本单位“三公”经费预算数11.12万元，与上年预算持平。其中，公务接待费5.27万元，公务用车运行维护费5.85万元，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费较2018年减少（或增加）的主要原因，一是公务接待费预算与上年5.27万元持平，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。二是公务用车运行维护费预算与上年5.85万元持平，原因是公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

（三）、一般性支出情况：2019年本部门会议费预算4.8 万元，拟召开3次 会议，人数600 人，内容为精准扶贫工作推进会议；培训费预算0万元，拟开展0 培训，人数0 人，内容为0 ；拟举办0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额57.05万元，其中，政府采购货物类预算23.05万元，服务类预算34万元。

（五）、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为292.07万元，其中，基本支出217.07万元，项目支出75万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2019年部门预算表

附件：县扶贫办2019年部门预算公开