目  录

第一部分： 2019年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2019年部门预算收支总体情况

四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：2019年部门预算表

1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门预算收入总表

3、2019年部门预算支出总表

4、2019年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2019年财政拨款收支总表

6、2019年一般公共预算支出汇总表

7、2019年政府性基金预算支出表

8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2019年一般公共预算基本支出汇总表

10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2019年政府采购预算表

14、2019年政府购买服务预算表

15、2019年“三公”经费情况表

16、2019年部门整体支出绩效目标表

17、2019年项目资金绩效目标申报表（动物防疫经费项目）

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(1)受县农业农村局的委托，负责有关畜牧业、渔业、兽医医政、兽药药政、饲料管理行政审批和监督管理，负责生猪定点屠宰监督管理。

(2)负责调查分析畜牧业、渔业、兽药、饲料生产形势和市场动态，研究拟定发展规划和年度计划，提出品种改良、结构调整、区域布局、质量改进、产品生产和加工的建议和措施。

(3)负责种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料和饲料添加剂的质量监测、鉴定和执法监督管理。

(4)负责地方畜禽、水产品资源保护与开发利用，负责畜产资源和草地资源的保护开发利用和监督管理。

(5)负责实施渔业行政执法监督管理，保护渔业资源，水域环境，调查处理重大渔业水域污染事故，负责渔船登记检验和渔船安全监督管理。

(6)按照有关规定，负责兽医医政、执业兽医和官方兽医管理和兽药药政药检工作，承担动物和动物产品检疫和动物防疫及监督、监测、预报、发布动物疫情，组织实施动物疫情的控制与扑灭，负责畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理

(7)负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估和重大动物疫情预警预报，承担人畜共患病防治和兽医公共卫生工作，负责拟定《江华瑶族自治县重大动物疫情应急预案》并参与实施，承担市防治重大动物疫病指挥部办公室日常工作，负责病死及染疫动物无害化处理监管工作。

(8)按照权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划，组织重大项目申报、审核及监督实施。

(9)负责兽药经营许可证核发，种畜禽生产经营许可证核发，动物防疫合格证核发，动物诊疗许可证核发，渔业捕捞许可证核发，鱼类杂交制种和鱼用疫苗生产许可证核发，兽药广告审核，在渔业部门管理的国家级自然保护区的实验区开展参观、旅游活动审批。

(10)按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

(11)承办县委、县人民政府和县农业农村局交办的其他事项。

（二）机构设置。

局机关内设办公室、畜牧股、渔政股、水产股、兽医药政股、畜禽屠宰管理股6个职能股室,所属事业单位为动物卫生监督所（副科级全额拨款事业单位）、畜牧水产技术服务中心、鱼苗鱼种场（差额预算事业单位）3个直属事业单位。

二、部门预算单位构成

畜牧水产局部门只有本级，没有其他预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

 三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我局本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算949.16万元，其中，一般公共预算拨款948.36 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款0.8万元，纳入专户管理的非税收入拨款0 万元。收入较去年增加16.2万元，主要是增加了经费拨款。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算949.16 万元，其中，社会保障和就业109.87 万元，卫生健康43.47万元，农林水730.61万元，住房保障65.21 万元。支出较去年增加16.6万元，主要是增加工资福利支出。

3、收支平衡情况，2019年部门预算收入949.16 万元，部门预算支出949.16万元，部门预算收支平衡。

  四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算949.16万元，其中，社会保障和就业支出109.87 万元，占11.58%，卫生健康支出43.47万元，占4.58%，农林水支出730.61万元，占76.97%，住房保障支出65.21 万元，占6.87%。具体安排情况如下：          

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数838.38万元，主要是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算110.78万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中专项商品和服务支出107.30万元，主要用于深化国有农场税费改革转移支付养老保险缴费，养殖环节及屠宰环节生猪无害化处理补贴；动物防疫经费，动物检疫工作经费，渔场补助等方面；资本性支出（基本建设）3.48万元，主要用于禁养区养殖场关闭拆迁工作办公设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费45.02万元，比上年预算减少4.12万元，下降9.15%，主要是公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数12.24万元，其中，公务接待费10.18万元，公务用车购置及运行费2.06万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.06万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元，主要是因为进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，公务接待费用减少。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数200人，内容为春季动物防疫工作推进会、秋季动物防疫工作推进会；培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，人数100人，内容为动物免疫技术培训、免疫效果评估采样及检测培训、禽流感防控技术培训、非洲猪瘟防控技术培训、布鲁氏菌病防控技术培训等；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

1、三类会议预算：拟召开春季动物防疫工作推进会、秋季动物防疫工作推进会2次会议，每次会议时间为1天，每次参会人数100人，经费预算1万元，其中资料费500元，餐费8000元，住宿费1000元，其他费用500元。

2、培训活动预算：拟开展动物免疫技术培训、动物采样及检测技术培训、禽流感防控技术培训等2次培训，每次培训时间为1天，每次参加培训人数50人，经费预算0.5万元，其中资料费300元，餐费3000元，住宿费400元，试剂及采样动物1000元，其他费用300元。

 （四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额39.13万元，其中，货物类采购预算39.13万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为949.16万元，其中，基本支出838.38万元，项目支出110.78万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

附件:2019年预算公开表