目  录

  第一部分：畜牧水产局2019年部门预算公开说明

   一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2019年部门预算收支总体情况

四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

   六、名词解释

   七、部门联系方式

  第二部分：部门预算公开附件

1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门预算收入总表

3、2019年部门预算支出总表

4、2019年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2019年财政拨款收支总表

6、2019年一般公共预算支出汇总表

7、2019年政府性基金预算支出表

8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2019年一般公共预算基本支出汇总表

10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2019年政府采购预算表

14、2019年政府购买服务预算表

15、2019年“三公”经费情况表

16、2019年部门整体支出绩效目标表

17、2019年项目资金绩效目标申报表（动物防疫经费项目）

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

（1）受县农业委员会的委托，负责有关畜牧业、渔业、兽医医政、兽药药政、饲料管理行政审批和监督管理，负责生猪定点屠宰监督管理。

（2）负责调查分析畜牧业、渔业、兽药、饲料生产形势和市场动态，研究拟定发展规划和年度计划，提出品种改良、结构调整、区域布局、质量改进、产品生产和加工的建议和措施。

（3）负责种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料和饲料添加剂的质量监测、鉴定和执法监督管理。

（4）负责地方畜禽、水产品资源保护与开发利用，负责畜产资源和草地资源的保护开发利用和监督管理。

（5）负责实施渔业行政执法监督管理，保护渔业资源，水域环境，调查处理重大渔业水域污染事故，负责渔船登记检验和渔船安全监督管理。

（6）按照有关规定，负责兽医医政、执业兽医和官方兽医管理和兽药药政药检工作，承担动物和动物产品检疫和动物防疫及监督、监测、预报、发布动物疫情，组织实施动物疫情的控制与扑灭，负责畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理

（7）负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估和重大动物疫情预警预报，承担人畜共患病防治和兽医公共卫生工作，负责拟定《江华瑶族自治县重大动物疫情应急预案》并参与实施，承担市防治重大动物疫病指挥部办公室日常工作，负责病死及染疫动物无害化处理监管工作。

（8）按照权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划，组织重大项目申报、审核及监督实施。

（9）负责兽药经营许可证核发，种畜禽生产经营许可证核发，动物防疫合格证核发，动物诊疗许可证核发，渔业捕捞许可证核发，鱼类杂交制种和鱼用疫苗生产许可证核发，兽药广告审核，在渔业部门管理的国家级自然保护区的实验区开展参观、旅游活动审批。

（10）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

（11）承办县委、县人民政府和县农业委员会交办的其他事项。

2、基本情况

江华瑶族自治县畜牧水产局成立于1990年6月，属县农业委员会正科级公益一类事业单位，设全额预算事业编制52名，差额预算事业编制9名。2004年组建22个乡镇动物防疫站，定全额预算编制66名。现全局共有全额事业编制127名，其中参照公务员法管理人员25名，财政补助人员102名。现有在职职工95人，退休人员49人，遗属抚养4人。公车改革后，现有车辆编制1台，实有执法执勤车1台（车牌：湘M51676）。

3、机构设置

局机关内设办公室、畜牧股、渔政股、水产股、兽医药政股、畜禽屠宰管理股6个职能股室,所属事业单位为动物卫生监督所（副科级全额拨款事业单位）、畜牧水产技术服务中心、鱼苗鱼种场（差额预算事业单位）3个直属事业单位。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有县畜牧水产局本级。

  三、2019年部门预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

1、收入预算，2019年年初预算数949.16万元，其中经费拨款948.36 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.8万元，纳入专户管理的非税收入拨款0 万元，政府性基金拨款0 万元，上级财政补助收入0万元。收入较2018年增加16.2万元，主要是增加了经费拨款。

2、支出预算，2019年年初预算数949.16 万元，其中，农林水730.61万元，社会保障和就业109.87 万元，卫生健康43.47万元，住房保障65.21 万元。支出较去年增加16.6万元，主要是增加工资福利支出。

3、收支平衡情况，2019年部门预算收入949.16 万元，部门预算支出949.16万元，部门预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款收入949.16万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2019年年初预算数为838.38万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出792.05万元，一般商品和服务支出45.02万元，对个人和家庭的补助支出1.31万元。

2、项目支出，2019年年初预算数为110.78万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中生猪无害化处理县级补助23.01万元、深化国有农场税费改革转移支付（渔场、猪场）3.77万元、禁养区养殖场关闭拆迁工作经费5万元，生猪无害化处理补贴资金18万元，动物防疫经费50万元，动物检疫工作经费10万元，渔场补助1万元。

  五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款45.2万元，比2018年预算减少4.12万元，主要是公用经费减少。

2、“三公”经费预算

2019年本单位“三公”经费预算数12.24万元，比上年预算减少1万元，降低7.6%。其中，公务接待费10.18万元，公车购置0万元、公车运行费2.06万元，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费较2018年减少的主要原因：公务接待费预算比上年减少1万元，降低7.6%，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。

   3、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额39.13万元，其中，政府采购货物预算39.13万元，政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用情况

2018年止，我单位国有资产总额802.43万元，其中固定资产430.59万元，负债总额317.74万元，净资产484.69万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物2.3万元，价值2.3万元；房屋建筑物5651.16平方米，价值316.21万元，其中办公用房300平方米（含公用部分），价值25.32万元；

（2）通用设备92.65万元，其中汽车1台，价值23.78万元；

（3）专用设备7.62万元；

（4）办公桌椅文件柜等办公家具用具11.81万元。

5、预算绩效管理工作情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2019年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款949.16万元。其中，20万以上项目绩效目标1个，涉及一般公共预算拨款50万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  七、部门联系方式

单位地址：江华瑶族自治县沱江镇萌渚路79号

邮编：425500

联系人：刘福林    

联系电话：2311567

附件：畜牧水产局2019年部门预算公开表

县畜牧水产局

2019年3月29日