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县委政法委2019年部门预算公开说明
  • 发布时间:2019-03-29 20:44
  • 来源: 江华瑶族自治县人民政府门户网站
  • 发布机构:江华县人民政府
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第一部分:县委政法委2019年部门预算公开说明

    一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2019年部门预算收支总体情况

四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

    七、部门联系方式

 

第二部分:部门预算公开附件

1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门预算收入总表

3、2019年部门预算支出总表

4、2019年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2019年财政拨款收支总表

6、2019年一般公共预算支出汇总表

7、2019年政府性基金预算支出表

8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2019年一般公共预算基本支出汇总表

10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2019年政府采购预算表

14、2019年政府购买服务预算表

15、2019年“三公”经费情况表

162019年部门整体支出绩效目标表

172019年项目资金绩效目标申报表(平安创建项目)

2019年项目资金绩效目标申报表(民调项目)

2019年项目资金绩效目标申报表(维稳项目)

2019年项目资金绩效目标申报表(省无邪教县项目)

 

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

1)根据党的路线、方针、政策和上级政法委、县委的部署,统一政法各部门的思想和行动,对一定时期内全县的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

2)组织、协调、指导维护社会稳定的工作,必要时直接参与影响稳定的重大事件的处置。

3)检查政法部门执行法律法规和党的方针、政策的情况,结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

4)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促和推动大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5)组织、协调社会治安综合治理工作,推动社会治安综合治理各项措施的落实。

6)组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,改革和加强政法工作。

7)协助党委及其组织部门管理好政法各部门的领导班子和干部队伍。组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

8)指导乡镇综治工作。

9)承办县委、县政府和上级政法委交办的其它事项。

2、基本情况

中共江华瑶族自治县委政法委是县财政全额拨款的正科级行政单位,现有编制23人,其中行政编制19人,事业编制4人;现实有在职人员23人,离退休人员15人。公车改革后,现有车辆编制1台,公务用车1台(车牌:湘M50098)。

3、机构设置

委机关设七股室,分别为办公室、政工室、政治安全室、维稳指导室、综治督导室、防邪教协调室、执法监督室。

  二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有县委政法委本级。

    

三、2019年部门预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、非税收入预算收入和支出、政府购买服务,所以公开的附件7、8、14表为空。

1、收入预算,2019年年初预算数438.97万元,其中经费拨款438.97万元。

 2、支出预算,2019年年初预算数438.97万元,其中,一般公共服务379.75万元,社会保障和就业30.23万元,医疗卫生与计划生育11.59万元,住房保障17.39万元。支出较去年增加58.03万元,主要是增加工资福利支出。

  3、收支平衡情况,2019年部门预算收入438.97万元,部门预算支出438.97万元,部门预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款收入438.97万元,具体安排情况如下:          

1、基本支出,2019年年初预算数为305.97万元,是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出234.60万元,一般商品和服务支出71.12万元,对个人和家庭的补助支出0.25万元。

2、项目支出,2019年年初预算数为133万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中移民扶贫经费2万元、综治迎检经费2万,民调工作经费17万,维稳专项经费30万,校园周边整治经费2万,610办警示宣传和转化经费5万,医疗纠纷调解经费5万,全国平安县建设先进县创建经费50万,全省无邪教县创建经费20万。

  五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款71.12万元,比2018年预算增加4.76万元,主要是正常公用经费增加。

    2、“三公”经费预算

    2019年本单位“三公”经费预算数26.40 万元,上年预算持平。其中,公务接待费22万元,公车购置0万元、公车运行费4.4万元,无因公出国(境)费。

   3、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额142.46万元,其中,政府采购货物预算142.46万元,政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用情况

2018年止,我单位国有资产总额117.27万元,其中固定资产73.90万元,负债总额62.84万元,净资产58.70万元。占用的固定资产主要有:

1)土地房屋及构筑物均不属于县委政法委财产;房屋建筑物110平方米,价值6.33万元,其中办公用房70方米(含公用部分);

2)通用设备53.08万元,其中汽车1台,价值20.22万元;

3)专用设备0.86万元;

5、预算绩效管理工作情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2019年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款305.97万元。其中,20万以上项目绩效目标3个。

    六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  七、部门联系方式

单位地址:江华县沱江镇春晓路80号

邮编:425500

联系人:陈佳         联系电话:2323140
附件:政法委2019年预算公开表

 

委政法委

2019年329

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