目录
第一部分江华瑶族自治县行政审批服务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 江华瑶族自治县行政审批服务局单位概况
一、部门职责
(一)推进、指导、协调、监督全县政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。承担县政务公开领导小组办公室的日常工作；拟订全县政务公开、政务服务工作发展规划和年度计划，建立和完善相应工作机制；统筹推进、协调监督县直各部门和各乡镇、高新区的政务公开和政务服务工作。
(二)指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。承担县行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作；拟订行政审批服务有关规章制度及管理办法并组织监督实施；牵头负责全县放管服改革工作。
(三)统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务等工作；统筹推进、协调监督全县“互联网+政务服务”工作;统筹规划、监督考核全县电子政务网络和政府系统网站。
(四)统筹协调、规划指导，监督评估全县政务信息化、大数据建设管理和应用等工作;组织协调推进政务数据资源共享和开放工作，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。
(五)承担县优化营商环境联席会议办公室的日常工作。负责全县优化营商环境工作的组织实施和监督、检查、考核;维护营商政务、法制、商务、信用等环境;协调推进全县行政效能工作。
(六)承担县社会诚信体系建设领导小组办公室的日常工作。组织协调、监督推进全县有关国家、省、市社会信用体系建设的法律法规、决策部署的贯彻落实，拟订并组织实施全县社会信用体系建设的总体规划、标准意见和政策措施;统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题；拟订守信联合激励和失信联合惩戒制度，牵头组织对重点领域和严重失信行为实施联合惩戒。
(七)承担县政务联动处置领导小组办公室的日常工作。负责拟订全县政务联动处置和城乡网格化建设管理工作规则;统筹规划、指挥协调、管理督导全县12345公共服务热线、政务联动处置和城乡网格化建设。
(八)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置
2021年我局内设机构8个，分别为：办公室、行政审批制度改革股、政务服务管理股、政务联动处置股（信访法规股）、大数据建设管理股、政务公开和电子政务股、社会信用体系建设管理股、优化经济发展环境办公室。
（二）决算单位构成
2021年决算部门为局本级。
第二部分 部门决算表（以附件形式公开）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计341.46万元。与上年相比减少2922.06万元，下降89.54%。支出总计341.46万元。与上年相比减少2922.06万元，下降89.54%。收入支出减少主要是因为“互联网+政务服务”一体化平台建设项目的实施已经进入尾声。
二、收入决算情况说明
本年收入合计341.46万元，其中：财政拨款收入341.46万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计341.46万元，其中：基本支出339.5万元，占99.43%；项目支出1.96万元，占0.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度收入总计341.46万元。与上年相比减少2922.06万元，下降89.54%。支出总计341.46万元。与上年相比减少2922.06万元，下降89.54%。收入支出减少主要是因为“互联网+政务服务”一体化平台建设项目的实施已经进入尾声。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出341.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2922.06万元，下降89.54%，主要是因为“互联网+政务服务”一体化平台建设项目的实施已经进入尾声。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出341.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出315.51万元，占92.4%;社会保障和就业支出（类）支出11.55万元，占3.38%；卫生健康支出5.56万元，占1.63%；农林水支出1.96万元，占0.57%；住房保障支出6.88万元，占2.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为361.91万元，支出决算数为341.46万元，完成年初预算的94.35%。与年初预算安排的差额主要是落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。
具体到项级科目的情况：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）
年初预算为340.83万元，支出决算为315.51万元，完成年初预算的92.57%，减少的原因主要是持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为9.3万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的103.44%，增加部分为统发工资薪资调整增加。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）
年初预算为4.58万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的121.4%，增加部分为统发工资薪资调整增加。
4、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，年初无预算，扶贫工作经费，县扶贫办拨付。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为6.88万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的100%，严格落实过“紧日子”要求，压缩非重点、刚性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出339.5万元，其中：人员经费136.2万元，占基本支出的40.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费203.3万元，占基本支出的59.88%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成预算的100%，与上年相比增加0万元，增长0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为7.8万元，全年共接待来访团组150个、来宾557人次，主要是兄弟县区行政审批服务局前来学习交流。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出203.3万元，占基本支出的59.88%，比上年增加88.59万元，增长77.23%。由于我局工作人员的增加。
十、一般性支出情况
2021年度会议费合计0.12万元、培训费合计为0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额72.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.74万元。授予中小企业合同金额为72.74。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0套。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
详见附件
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
江华瑶族自治县2021年度行政审批服务局
整体绩效评价报告
根据《《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2022]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2021年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
(一）部门基本情况
1、推进、指导、协调、监督全县政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。承担县政务公开领导小组办公室的日常工作；拟订全县政务公开、政务服务工作发展规划和年度计划，建立和完善相应工作机制；统筹推进、协调监督县直各部门和各乡镇、高新区的政务公开和政务服务工作。
2、指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。承担县行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作；拟订行政审批服务有关规章制度及管理办法并组织监督实施；牵头负责全县放管服改革工作。
3、统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务等工作；统筹推进、协调监督全县“互联网+政务服务”工作;统筹规划、监督考核全县电子政务网络和政府系统网站。
4、统筹协调、规划指导，监督评估全县政务信息化、大数据建设管理和应用等工作;组织协调推进政务数据资源共享和开放工作，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。
5、承担县优化营商环境联席会议办公室的日常工作。负责全县优化营商环境工作的组织实施和监督、检查、考核;维护营商政务、法制、商务、信用等环境;协调推进全县行政效能工作。
6、承担县社会诚信体系建设领导小组办公室的日常工作。组织协调、监督推进全县有关国家、省、市社会信用体系建设的法律法规、决策部署的贯彻落实，拟订并组织实施全县社会信用体系建设的总体规划、标准意见和政策措施;统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题；拟订守信联合激励和失信联合惩戒制度，牵头组织对重点领域和严重失信行为实施联合惩戒。
7、承担县政务联动处置领导小组办公室的日常工作。负责拟订全县政务联动处置和城乡网格化建设管理工作规则;统筹规划、指挥协调、管理督导全县12345公共服务热线、政务联动处置和城乡网格化建设。
8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）人员情况
核定人员编制17人，实有在职在编人数11人，公车改革后，现有车辆编制0台。
二、部门整体收支结余情况
我单位2021年收到财政资金341.46万元，年初结转结余0元，合计341.46万元。其中基本支出339.5万元，项目支出1.96万元；2021年全年实际支出341.46万元；结余财政资金0元。基本支出结余0元，项目支出结余0元
三、预算执行与管理情况
2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为99.5分。部门整体支出绩效情况如下：
1、投入9.5分
预算配置得分。其中：在职人员控制率：在职11人/编制17人*1%=64.71%，得5分；“三公”经费预算数增加1.9万元，变动率等于1.9%，得4.5分。
2、过程50分
（1）预算执行得20分。预算完成率100%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。
（2）预算管理得30分。政府采购执行率100%，得6分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。
3、产出及效率40分
（1）职责履行得10分。根据部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量情况，情况完成度高，质量较好。
（2）履职效益得30分。
①产出指标内容：
指标1：事项梳理≥30000条，得2.5分
指标2：事项梳理发布率≥99%，得2.5分
指标3：事项梳理时间≥5天，得2.5分
指标4：培训会议人均经费≥100元/人，得2.5分
（2）效益指标方面：
指标1：事项梳理完成度≥99%，得2.5分
指标2：“一件事一次办”事项≥100件，得2.5分
指标3：优化办事效率≥99%，得2.5分
指标4：不断提高办事便利度≥99%，得2.5分
（3）社会公众或服务对象满意度得10分：在年度绩效考核中成绩优异，考核等级为优秀。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析。
1.一是在政务服务中心一楼、二楼大厅显著位置开设“一件事一次办”综合窗口，294件“一件事一次办”全面落地实施，实现“一次告知、一次表单、一次联办、一次送达”和“跨域通办”。同一件“事”全省无差别受理、同标准办理，做到了线上线下同质办理。上线以来，“一件事一次办”累计办理300878件业务。二是全面完成政务服务事项标准化规范化便利化改革，实现省、市、县、乡镇、村（社区）政务服务事项实施清单共性要素“五级N同” ，并在此基础上，不断提高网办深度，压缩承诺时限，精简申报材料。江华县已引用16764项事项，其中依申请类1503项，公共服务15261项，引用11477项业务办理项，做到应引用尽引用，政务服务事项引用率、填报率、发布率、网上可办率、三级及以上办理深度均为100%。三是梳理乡镇“一门式”服务事项清单102项，村级45项，并印制规范统一办事指南，做到全县乡镇、村无差别受理，同质化办理。全县各乡镇、村共办理15721件业务，其中直办11579件，流转4142件。持续推进全链条精准赋权，以直接赋权、委托行使、服务前移、审批直报的方式将第一批共160项赋权事项赋予园区，在县政务服务中心直接设置了高新区政务服务专区，实行一枚印章管审批，其他窗口“见章盖章”，提升了园区行政审批服务的整体效率。
2.今年紧紧围绕2021年省政府真抓实干督查激励措施工作来开展营商环境工作，把营商环境作为江华高质量发展的核心竞争力来打造。一是组织各部门稳步推进营商环境第三方评估20项大类104项指标的落实，圆满完成省营商环境第三方评估工作。二是坚持问题导向和结果导向，通过开展践诺守信政府在行动、大走访大调研等专项行动，进行自我剖析与问题排查，直面问题，勇于担当，不断提高企业满意度与获得感。三是提升供水、供电、供气公共服务保障水平。建立不动产登记与水电气接入服务联动机制，实现在客户办理房产过户的同时为客户办理用水用电用气账户开、过户等配套业务。大力推行“互联网+公共服务”， 实现水、电、气“掌上办”、“一次办”。提升企业精准帮扶效果。进一步完善市、县（区）领导联系企业帮扶机制，定期深入园区企业现场办公，真正为企业解决用地、用工、融资等实际困难。严格抓好“五个一”（一个企业、由一名领导、一个后盾单位、组成一个帮扶工作小组，制订一个帮扶方案）帮扶机制落地落实。四是组织全县政务环境“好差评”测评。将测评结果与年度绩效考核挂钩，连续两年被评为“差评单位”的，对单位主要负责人、分管领导予以调整岗位，倒逼各部门狠抓营商环境和作风建设。五是规范行政行为，提升行政效能。“红黄牌”监管实现县、乡、村三级全覆盖，倒逼各级各部门不断提升办事效率和服务质量，全县行政审批事项承诺办理时限压缩90%，法定办理时限提速94.5%。12345热线“客服号”建设成效明显，群众投诉受理、处置、督办工作不断优化，五年来共受理各类诉求5万余件，按时办结率达99.8%，满意率达90%。积极办理“县长信箱”来信，共办结群众有效来信500多件，办结率达100%。
3.进一步完善了全县信用信息的整合工作，做好信用信息征集工作，提高信用信息共享服务平台使用效率，建立公共信用信息交换机制，行政、司法和社会管理机构按规定及时向市公共信用信息共享服务平台传送公共信用信息。2021年，我县在市公共信用信息平台录入的行政处罚数据7432条；行政许可数据29897条；信用承诺书数据27116条；其他信用信息数据1147587条。在这一年中，在县委、县政府的指导支持下，依托市公共信用信息平台，加强 “双公示”等信用信息报送工作。落实7日“双公示”制度，制定具体工作方案，健全数据管理与交换制度，依法实现行政许可和行政处罚等信用信息在7个工作日内，在 “信用永州”专栏上公示公开，提高行政管理透明度和政府公信力。进一步研究梳理适用信用承诺制度的行政事项，各相关部门根据本部门业务需求制定承诺书，并将信用承诺书作为市场主体重要的信用信息，目前已有26个部门已制定相关信用承诺书。各行业主管部门大力宣传支持行业主体作出本行业的主动信用承诺，并上传到“信用永州”网站信用承诺专栏，完善和优化信用承诺的归集、公示。探索建立重点领域行业分级分类管理，及重点人群的信息归集。
（二）社会经济效益分析
1.经济效益指标：“一件事一次办”累计办理300878件业务，全面完成政务服务事项标准化规范化便利化改革，实现省、市、县、乡镇、村（社区）政务服务事项实施清单共性要素“五级N同”，并在此基础上，不断提高网办深度，压缩承诺时限，精简申报材料。
2.社会效益指标：为2万余人次提供主动导办帮办服务，其中为老弱病残孕军等特殊群体提供绿色通道便民服务2000余人次。在重点项目帮代办方面，已为100余个项目（企业）开展了帮代办和跟踪服务，共受理帮代办事项200项。
3.可持续影响指标：打造了“审批事项少、办事效率高、服务质量优、群众获得感强”的政务服务环境。
（三）行政效能分析
1.加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织股室队所负责人学习某县财政局出台的培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。
2.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
五、存在的问题
1.人员缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。
2.资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。
六、后续的工作计划
1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
公安机关备案号：43112902000012
