目 录
第一部分小圩壮族乡政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 小圩壮族乡政府单位概况
一、部门（单位）基本情况
（一）部门职能职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、 国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
5、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。
（二）机构设置情况
2021年，我乡独立核算机构数7个，其中行政机构数2个，事业机构数5个；人员编制71人，其中行政编制39人，事业编制32人；实有在职人员71人，其中：行政管理人员39人，事业人员32人。
（三）决算单位构成。
小圩壮族乡政府属一级预算单位，2021年部门决算汇总单位公开单位构成包括小圩壮族乡政府本级。
第二部分 部门决算表（以附件形式公开）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021 年度收入总计1734.23万元。与上年相比减少52.7万元，下降2.95%。支出总计1734.23万元。与上年相比，增加52.7万元，下降2.95%。收入支出减少主要是因为政府性基金收入与支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1734.23万元，其中：财政拨款收入1734.23万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1734.23万元，其中：基本支出1025.15万元，占59.11%；项目支出709.08万元，占40.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度收入总计1734.23万元。与上年相比减少52.7万元，下降2.95%。支出总计1734.23万元。与上年相比，减少52.7万元，下降2.95%。收入支出减少主要是因为政府性基金收入与支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1552.03万元，占本年支出合计的89.49%，与上年相比，财政拨款支出减少125.5万元，减少7.48%，主要原因是一般公共服务（类）支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1552.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出508.20万元，占32.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出37.89万元，占2.44%;社会保障和就业支出（类）支出113.69万元，占7.33%；卫生健康支出41.93万元，占2.7%；；城乡社区支出15万元，占0.97%；农林水支出712.87万元，占45.93%；住房保障支出47.94万元，占3.09%；灾害防治及应急管理支出74.51万元，占4.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1552.03万元，支出决算数为1552.03万元，完成年初预算的100%。
具体到项级科目的情况：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为446.69万元，支出决算为446.69万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为31.94万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的100%。
4.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100%。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为37.89万元，支出决算为37.89万元，完成年初预算的100%。
9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为33.56万元，支出决算为33.56万元，完成年初预算的100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为66.83万元，支出决算为66.83万元，完成年初预算的100%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为10.71万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的100%。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为9.57万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为32.36万元，支出决算为32.36万元，完成年初预算的100%。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为28.82万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的100%。
18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为201.04万元，支出决算为201.04万元，完成年初预算的100%。
19.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）
年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。
20.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
21.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。
23.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）
年初预算3.80万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的100%。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为368万元，支出决算为368万元，完成年初预算的100%。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为47.94万元，支出决算为47.94万元，完成年初预算的100%。
25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
支出决算为74.52万元，支出决算为74.52万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1025.14万元，其中：人员经费930.04万元，占基本支出的90.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费95.10万元，占基本支出的9.28%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15.69万元，支出决算为15.69万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成预算的100%，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.82万元，支出决算为6.82万元，完成预算的100%，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.87万元，占56.53%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.82万元，占43.47%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为8.87万元，全年共接待261批次，主要是市县单位来乡的公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.82万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.82万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位政府性基金收入决算数为182.2万元，支出决算数为182.2万元，主要是基础设施建设和防疫支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出95.1万元，占基本支出的9.27%，比上年增加0.54%，主要原因是办公费增加。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费5.5万元，用于召开脱贫攻坚会议、党建工作，信访维稳、村镇文明创建等三类会议；开支培训费0万元，用于本单位人员培训费用。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额88.44万元，其中：政府采购货物支出88.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额为0。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0套。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
本单位对2021年度部门整体支出进行了绩效自评。详见附件。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
小圩壮族乡人民政府2020年度部门整体支出绩效评价报告
根据《《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2021]1号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2021年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
(一）部门基本情况
1、江华瑶族自治县小圩壮族乡政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。
2、工作机构设置为2个行政机构和5个事业机构。行政机构为:政府、财政所；事业机构为：社会保障和社会救助事务中心、文教体广电事务中心、工交安监药监和规划建设环保事务中心、农业综合技术推广事务中心、公共卫生事务中心。
3、部门职责
（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、 国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（5）、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。
（二）人员情况
核定人员编制106 人，实有在职在编人数 71人，核定车辆编制3台，实有公务用车3台。
二、部门整体收支结余情况
小圩壮族乡人民政府2021年收入总计1734.23万元，财政拨款收入 1734.23万元，其中基本支出1025.14万元，项目支出526.89万元；2021年全年实际支出1734.23万元；2020年单位结余财政资金 0 万元。
三、预算执行与管理情况
2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为99分。部门整体支出绩效情况如下：
1、预算配置控制较好得 10 分。其中：在职人员控制率：71人/106人*100%=67%，得5分；“三公”经费预算数无变化，变动率等于0%，得5分。
2、预算执行比较到位得20分。
（1）预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数1092.23万元+本年追加预算0万元-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数1092.23万元+本年追加预算0万元)*100%=100%，得5分。
（2）预算控制率=（本年追加预算0万元/年初预算数1734.23万元）*100%=0%，得5分。
（3）没有2021年完工的新建楼堂馆，新建楼堂馆所面积控制率，得5分；新建楼堂馆所投资概算控制率，得5分。
3. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得30分。
（1）政府采购执行率=（实际政府采购金额88.44万元/政府采购预算数88.44万元）×100%政府采购执行率=100%，得6分。
（2）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，但还需进一步强化，2分。
（3）资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金的拨付有完整的审批过程和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（4）预决算信息公开性得10分：依规定内容、时限在县政府门户网站公开预决算信息；基础数据信息和会计信息资料比较真实、完整、准确。
4、职责履行得9分：2021年我单位在全体干部职工的共同努力下较好完成了各项工作目标和任务。
5、履职效益得30分。
（1）我单位，经济效益、生态效益得10分；我单位的各方面工作得到社会大众的肯定和好评。
（2）行政效能得10分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。
（3）社会公众或服务对象满意度得10分：在满意度调查考核中成绩优异。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析。
1、党的建设得到全面加强。一是圆满完成乡党委、人大、政府、村支“两委”换届，实现组织意图。用心用情开展“五联系、五到户”主题活动。帮助企业和农户解决各类急难愁盼问题4000余件。三是深入推进全面从严治党。全年共立案7件，追回群众资金2.5万余元。
2、重点项目建设加速推进。污水处理厂项目厂区设备间、值班室等主体屋面已封顶，巴歇尔槽主体、围墙围栏等配套工程已完成，管道完成1840米，支管完成10050米，年底通过排水调试。
3、主要经济指标增幅呈现稳中有进、稳中向好、稳中提质的良好态势。完成地方生产总值4.328亿元，同比增长9%；固定资产投资4.41亿元，同比增长40%；社会消费品零售总额7.14亿元，同比增长30%；农村居民人均可支配收入11140元，同比增长8%。
4、乡村振兴走在全县前列。一是加强动态监测和结对帮扶工作。纳入的防止返贫致贫的监测户共有77户154人，对发现风险的监测户，按“缺什么补什么”的要求，纳入监测管理。二是产业发展铿锵有力。新增土地流转面积1200亩，新增种植茶叶600亩、油茶500亩，水果共种植2500亩、蔬菜8100亩，栽培平菇300余万袋，新增3家小微企业，并鼓励、引导企业将分厂开到村（社区），让群众实现“家门口就业”。三是农村人居环境不断改善。以开展“一拆二改三归四化五到位”行动为突破口，完成改厕38座，实现杂物归堆1050处、禽畜养殖归圈3825米、菜地归片2687米，农村人居环境面貌焕然一新。四是掀起落实“乡村振兴民主议事月例会”制度热潮。全乡全面推行乡村振兴民主议事月例会，共计讨论和商议问题约42个，解决24个，进一步保障了全乡群众的根本利益，有效地调动了群众参与乡村振兴工作的积极性。
（二）社会经济效益分析。
1、农村基础设施有了较大改善。完成陈家、绣球等村人饮工程2处，新建十字、陈家河堤，对深冲、葫芦冲、开源水库除险加固，高标准完成清塘等村农田建设，农村基础设施得到进一步完善。
2、教学条件逐步改善，全乡包括小圩中学、小圩中心校、清塘壮族学校、桥铺完小及5所村小，幼儿园包括小圩中心幼儿园、清塘壮校幼儿园、桥铺幼儿园、部分村小开办的幼儿园及2个私营幼儿园。各学校学位建设成效明显，大班额问题得到有效化解，所有义务教育阶段补助发放到位，无因贫辍学学生，义务教育入学率达到100％。
3、医疗卫生保障水平不断提升。全乡有卫生院1所，在编员工25人，病床10张，另有村卫生室20个。居民医疗参保人数达2.58万人，居民养老保险参保人数达1.98万人，参保率达到100％，基本解决了居民基本医疗问题。救助低保对象758人，五保对象195人次，残疾对象785人，孤儿2人，高龄老人691人，临时救助305人，弱势群体生活得到保障。
4、文化事业基础日益健强。全乡有文化站1个，村级文化活动室、农家书屋乡村大舞台各20个。对辖区内文化设施设施进行更新、改造和维护，推动公共文化“硬实力”提档升级。
（三）行政效能分析
我单位始终贯彻落实厉行节约的总方针，严格控制“三公”经费，在降低一般运行经费方面，严格加强管理，不能触碰的红线不得摸，坚持底线原则，在出差、下乡等方面，严格实行先审批后出差的原则加强项目支出管理，纪监、财政部门全程监督，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。
五、存在的问题
一是预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性有待进一步加强；二是对资金执行力度和使用后的效益跟踪有待进一步提高。
六、后续的工作计划
1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2.单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。
3、强化财务人员业务知识培训，进一步严控财务管理，提高部门预算收支管理水平。
公安机关备案号：43112902000012
