头部
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门决算
分享到:
县统计局2021年度部门决算
  • 发布时间:2022-09-02 15:23
  • 来源: 县统计局
  • 作者:
  • 字体【      】

目录

第一部分统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  统计局单位概况

一、部门(单位)基本情况

(一)部门职能职责。贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律、法规,研究统计制度和统计改革,统计调查任务;强化依法统计,确保统计数据质量;查处各类统计违法行为,检查监督统计法规的实施情况,抓服务,切落实,为我县经济社会发展提供科学依据。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置情况。江华县统计局设3个局属单位(社会经济调查队、法规检查所、电子计算站)。

(二)决算单位构成。我局无二级预算单位,因此,统计局2021年部门决算即统计局本级2021年部门决算。

第二部分   部门决算表(以附件形式公开)

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计550.61万元。与上年相比减少118.67万元,降低17.73 %。支出总计550.61万元。与上年相比,减少118.67万元,降低17.73 %。收入减少主要原因是2020年拨付了第七次人口普查和脱贫攻坚普查两个项目支出,2021年无上述两项业务,未拨付经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计550.61万元,其中:财政拨款收入550.61万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计550.61万元,其中:基本支出264.10万元,占47.96%;项目支出286.51万元,占52.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计550.61万元。与上年相比减少118.67万元,降低了17.73%;2021年度支出总计550.61万元,与上年年相比,减少118.67万元,降低了17.73%。收入和支出减少主要原因2020年拨付了第七次人口普查和脱贫攻坚普查两个项目支出,2021年无上述两项业务,未拨付经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出550.61万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少118.67万元,降低17.73%,收入减少主要原因是2020年拨付了第七次人口普查和脱贫攻坚普查两个项目支出,2021年无上述两项业务,未拨付经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出550.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出322.90万元,占58.64%;社会保障和就业支出(类)支出21.09万元,占3.83%;卫生健康支出10.12万元,占1.84%;农林水支出181.32万元,占32.93%;住房保障支出15.18万元,占2.76%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为500.55万元,支出决算数为550.61万元,完成年初预算的110%,主要是年中追加项目预算资金。

    具体到项级科目的情况:

1、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算为165.46万元,支出决算为205.36万元,完成年初预算的124.11%,增加的部分主要是年中追加的办公经费、人员经费。

2、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0 万元,支出决算为3万元,年初预算未设置一般行政管理事务(项)。

3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)机关服务(项)年初预算为0万元,支出决算为12.36万元,年初预算未设置机关服务(项)。

4、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为288.7 万元,支出决算为102.18万元,完成年初预算的35.39 %,主要是年初将纳入一般行政预算管理事务、机关服务的预算纳入了专项统计业务预算。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)社会保障和就业支出(项)年初预算为21.09 万元,支出决算为21.09万元,完成年初预算的100 %。 

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为10.12万元,支出决算为10.12万元,完成年初预算的100%。 

7、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0 万元,支出决算为2.86万元,年初预算未设置一般行政管理事务(项)。

8、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)年初预算为0 万元,支出决算为178.46万元,年初预算未设置社会发展(项)。

9、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)年初预算为15.18 万元,支出决算为15.18万元,完成年初预算的100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出264.11万元,其中:人员经费240.35万元,占基本支出的91 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费;公用经费23.76万元,占基本支出的9%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.51万元,支出决算为13.49万元,完成预算的69.14%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。公务接待费支出预算为19.51万元,支出决算为13.49万元,完成预算的69.14%,其主要原因是严格按中央有关精神控制公务接待费支出;公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算13.49万元,,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

公务接待费支出决算为13.49万元,公务接待批次175  次,人次1250人。主要是统计局省市县单位来访调研公务活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出23.76万元,占基本支出的9%。由于我局严格落实过“紧日子”要求,持续压减一般性支出,实现机关运行经费支出较上年基本持平。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费16.32万元,用于 “四上”联网直报企业培训会、劳动力抽样调查培训会、城乡住户调查培训会、劳动工资季/年报培训会、统计法律宣传培训会。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额57.72 万元,其中:政府采购货物支出23.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.8万元。授予中小企业合同金额为0。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0套;单位价值100万元以上专用设备0套。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据财政预算管理要求及县财政局的统一部署,我局对2021年度部门整体支出认真开展绩效自评,按要求及时报送了《统计局2021年度部门体支出绩效评价报告》等佐证资料,并在县政府门户网站上进行公开。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

(三)“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

(四)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

(一)2021年决算公开附表

(二)2021年整体绩效自评报告附件

统计局2021年度部门整体支出绩效

评价报告

一、部门(单位)基本情况

(一)部门职能职责

1、贯彻执行国家、省、市统计局统计工作的方针、政策和统计法律、法规,研究统计制度和统计改革,完成国家、省、市统计调查任务;检查监督统计法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

2、制订并组织实施全县统计改革和统计信息化建设规划以及统计调查计划;建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

3、指导和协调全县统计业务工作,组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查;审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案。

4、为县委、县人民政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、检查和监督,向县委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;公布社会经济统计信息。

6、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各级基层单位加强统计基础建设。

7、组织协调全县城市、农村、企业调查工作。

8、指导全县统计专业队伍建设,指导全县统计法制教育、统计宣传工作。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

江华县统计局属县财政全额拨款的正科级单位行政单位,局机关设3个局属单位(社会经济调查队、法规检查所、电子计算站)。

(三)人员编制情况

截止2021年12月底,实有在职人员20名:其中公务员及参照公务员管理人员15名,事业人员5名,退休人员6名。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出264.11万元,其中:人员经费240.35万元,占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费;公用经费23.76万元,占基本支出的9%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

(二)项目支出情况

2021年度财政拨款项目支出286.51万元,其中:主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

三、部门整体支出绩效情况

2021年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2021年度评价得分为95分。部门整体支出绩效情况如下: 

(一)预算配置控制较好得5分。其中:在职人员控制得0分,主要是人员编制数不够;“三公”经费预算数无变动,变动率等于0,得5分。无重点支出安排。

(二)预算执行得20分。“三公经费”的控制计算得5分、政府采购执行率得5分、没有违规使用资金,故资金使用的合规性得5分。无结转结余资金,得 5 分。

(三)预算管理制度得30分。资金使用合规,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开。基础信息完善。

(四)职责履行得10分。2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

(五)履职效益得30分。

1、我单位产出指标得10分;效益指标得10分。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

2、社会公众或服务对象满意度得10分:在年度绩效考核中成绩优异。

四、存在的问题及原因分析

本单位通过对2021年度部门整体支出绩效自评,我们看到:本单位年初预算编制不合理,年内存在预算追加的情况,影响了预算的控制与执行,预算编制的合理性还有待进一步提高。部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面,而是要从年初预算制定工作抓起,要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际。在今后的工作中,要强化绩效管理考核,将绩效考核目标任务层层分解落实,签订目标管理责任状,要加强重点工作督查,对重点工作加强日常监管,开展专项督查及建立健全绩效问责机制,充分体现财政资金使用主体责任,形成“谁干事谁花钱,谁花钱谁担责”的权责机制,才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

五、下一步改进措施

(一)要按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行,规范部门预算收支核算,一是制定和完善各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

(二)认真学习《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》,增强依法采购意识,提高依法采购水平,同时加强政府采购预算、计划编制,采购实施按规定、按计划执行。

(三)对历年资产进行清理、处置,调整账务,夯实资产资金管理基础,更好地使用资产、资金,发挥最大效能。

附件:2021年部门决算公开

扫一扫在手机打开当前页
无标题文档