目 录
第一部分江华县城市管理和综合执法局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、部门职责
（1）负责制定全县城市管理和综合执法工作中长期发展规划、专项规划并组织实施。
（2）负责制定城区市容环卫、生活垃圾分类、园林绿化、户外广告、城市照明、燃气热力、给排水等市政公用设施的标准和规范，并组织实施。
（3）负责制定城区市政公用设施、园林绿化建设和维护项目的年度计划并组织实施。负责城区挖掘市政道路，占用桥涵、照明、供气、给排水（含二次供水）等市政公用设施的审批监管工作。
（4）参与城区给排水、市政道路、路灯照明、园林绿化等项目的设计图审、竣工验收和移交接收工作。
（5）负责全县城市管理和综合执法工作的组织指导等工作。
（6）负责参与城区户外广告专项规划编制。负责城区大型户外广告位的设置审批和管理。
（7）负责全县废弃物（城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾）处置工作。负责职责范围内医疗废弃物收运和处置的监督管理工作。
（8）负责全县燃气经营许可的指导监督工作。负责权限内燃气经营许可证的审批和核发。负责指导规范全县燃气热力经营市场。负责职责范围内燃气燃烧器具安装、维修资质证的审批和监督管理工作。
（9）负责会同有关部门共同编制城区绿化规划，经批准后组织实施；负责城区公共绿地、居住区绿地、风景林地和道路绿化等园林绿化设计方案的审查；负责组织城区新建、扩建、改建工程项目附属绿化工程设计方案审查、工程质量及安全监管、竣工验收和移交接收工作；参与园林绿化工程施工企业信用等级评价及优质工程评选工作。
（10）负责城区园林绿化管理工作；负责组织开展园林式单位（小区）评选报批等相关工作；指导乡镇园林绿化管理工作。
（11）负责城区占用城市公园、广场、人行道设置户外环境设施的审批管理工作。
（12）负责城区市容市貌执法和监督工作。
（13）负责城区给排水、二次供水、燃气热力、照明设施等公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。
（14）负责智慧城管建设和管理工作。
（15）承担县城市管理委员会日常工作。
（16）完成县委、县政府交办的其他任务。
（17）负责行使城区范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。城管局内设机构包括：办公室，政工股，业务股，行政审批服务股，燃气照明管理股，执法大队，智慧城管中心。所属事业单位为：县环卫所、县市政公司、县自来水公司、县废弃物处置和给排水中心、县路灯管理所。
（二）决算单位构成。2021年部门决算汇总公开单位构成包括：城管局单位本级以及县废弃物处置和给排水中心、县路灯管理所。
第二部分部门决算表
（以附件形式公开）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5924.82万元。与上年相比增加1726.69万元，增长41.13%，主要是因为增加乡镇污水处理基础设施政府性基金预算支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5924.82万元，其中：一般公共财政拨款收入3569.73万元，占60.25%；政府性基金预算财政拨款收入2355.09万元，占39.75%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5924.82万元，其中：基本支出726.55万元，占12.26%；项目支出5198.26万元，占87.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5924.82万元，与上年相比，增加1726.69万元,增长41.13%，主要是因为增加乡镇污水处理厂配套设施建设政府性基金预算支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3569.73万元，占本年支出合计的60.25%，与上年相比，财政拨款支出减少367.12万元，减少9.33%，主要是因为供排水管网项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3569.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.91万元，占0.78%；社会保障和就业支出（类）支出45.29万元 ，占1.27%；卫生健康支出（类）支出20.45万元，占0.57% ；节能环保支出（类）支出2264.38万元，占63.44%；城乡社区支出（类）支出1175.88万元，占32.94%；农林水支出（类）支出5.74万元，占0.16%；住房保障支出（类）支出30.08万元，占0.84%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3308.37万元，支出决算数为3569.73万元，完成年初预算的107.9%，其中：
1、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为2050万元，支出决算为2030.15万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际污水处理量略小于年初测算量。
2、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）
年初预算为234.23万元，支出决算为234.23万元，完成年初预算100%。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为432.51万元，支出决算为597.09万元，完成年初预算的138.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的部分主要是年中追加的绩效、工资等人员经费。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为32万元，支出决算为59.1万元，完成年初预算的184.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加的部分主要是年中追加的执法办案经费。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。
6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为427.76万元，支出决算为479.69万元，完成年初预算的112.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加县城生活垃圾填埋场渗滤液应急处理经费。
7、农林水支出（类）扶贫（款） 一般行政管理事务（项）
支出决算为5.74万元，年初没有安排预算，为年中追加的驻村扶贫工作经费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为30.08万元，支出决算为30.08万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为20.05万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的职工医疗保险缴费支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为41.74万元，支出决算为42.51万元，完成年初预算的101.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的养老保险缴费支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
支出决算为2.78万元，年初没有安排预算，为年中追加的机关事业单位职业年金缴费支出。
12、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）
支出决算为27.91万元，年初没有安排预算，为年中追加的渣土运输车GPS监管平台建设资金、城市管理经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出726.55万元，其中：人员经费659.71万元，占基本支出的90.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费66.84万元，占基本支出的9.2%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.86万元，支出决算为31.8万元，完成预算的99.81%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为9.26万元，支出决算为9.2万元，完成预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格三公经费支出。与上年相比减少0.08万元，减少0.86%，减少的主要原因是严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2021年度我单位未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为22.6万元，支出决算为22.6万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.06万元，减少0.26%,减少的主要原因是严格控制公务用车购置费及运行维护费，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.2万元，占28.93%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算22.6万元，占71.07%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为9.2万元，全年共接待来访团组142个、来宾1530人次，主要是邻近县单位、省市上级单位来县公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费22.6万元，主要是油料费，维修费，保险费等公务用车运行维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入2355.09万元；年初结转和结余0万元；支出2355.09万元，其中基本支出0万元，项目支出2355.09万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）
年初没有安排预算，支出决算为2350万元，为年中追加的乡镇污水处理厂配套设施建设资金。
2、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款） 代征手续费（项）
年初没有安排预算，支出决算为5.09万元，为年中追加的污水处理费代征手续费。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出66.84万元，比上年决算数增加9.8万元，增长17.18%。主要原因是下乡扶贫差旅费增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.25万元，用于会议场地租金，内容为召开创建省级卫生城市市容环境卫生秩序工作组验收评估反馈会议和湖南省厅城管局调研活动会议；开支培训费0.86万元，用于新闻通讯员培训、垃圾场气体收集处理及异味控制培训、城管系统安全生产培训、路灯管理所和废弃物处置中心继续教育培训。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额199.03万元，其中：政府采购货物支出24.25万元、政府采购工程支出146.76万元、政府采购服务支出28.02万元。授予中小企业合同金额199.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.47万元，占授予中小企业合同金额的34.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆9辆，其中，其中，执法执勤用车7辆，其他生产性用车2辆。无单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上的专用设备。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，一级项目1个，共涉及资金81万元，占一般公共预算项目支出总额的2.85%。根据绩效评价文件要求，对我局两广场管理专项资金项目支出开展绩效评价，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行评价，根据评价标准对抽查项目实施评分。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3569.73万元，政府性基金预算支出2355.09万元。从评价情况来看，2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。
（2）部门评价项目绩效评价结果。
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），我局2021年度整体支出绩效评价及两广场管理专项资金项目支出绩效评价结果已按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及专用设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
根据《《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2022]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2021年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
(一）部门基本情况
江华瑶族自治县城市管理和综合执法局是县政府工作部门，为正科级。
我单位下设有办公室、政工股、业务股、行政审批服务股、燃气照明管理股、智慧城管中心等6个内设机构和三个执法中队。主要负责组织实施和管理城区市容环卫、生活垃圾分类、园林绿化、户外广告、城市照明、燃气热力、给排水等市政公用设施等社会公益事业，目的是维护本地区社会稳定，促进当地经济繁荣发展。
（二）人员情况
我局核定人员编制 51 人，实有在职在编人数43人。公车改革后，现有车辆9台，其中公务用车 1台，执法执勤等生产性车辆8台。
二、部门整体收支结余情况
我单位2021年收到财政资金5924.82万元，年初结余结转资金0万元。其中一般公共预算财政拨款基本支出726.55万元，一般公共预算财政拨款项目支出2843.17万元，政府性基金项目支出2355.09万元；2021年实行年末财政资金零结转，无结余资金。
三、预算执行与管理情况
2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为 96 分。部门整体支出绩效情况如下：
1、预算配置控制较好得 10 分。其中：在职人员控制率：在职43人/编制51人*100%=84.31%，得 5 分；“三公”经费预算数变动率等于0，得5分。
2、预算执行得19分。其中：年末财政资金零结转，预算完成率得 5 分。2021年追加了预算资金，预算控制率得4分。楼堂管所控制率得10分。
3、预算管理制度比较健全，资金使用合规，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开。基础信息完善。得27分。其中政府采购执行率得4分；管理制度健全性得7分；资金使用合规性得6分；预决算信息公开性得10分。
4、职责履行得10分：2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
5、履职效益得30分。
（1）我单位，产出和效益指标得20分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
（2）行政效能、社会公众或服务对象满意度得10分：在年度绩效考核中成绩优异。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况。
2021年度，我局着力开展重点项目建设，着力提升城市功能和服务保障水平。
1.乡镇污水处理设施建设：全面完成乡镇污水处理设施建设。我县今年乡镇污水处理设施建设10个建设项目任务已全部建成通水，完成率100%。
2.垃圾处理：已建垃圾中转站7个（沱江镇3个、码市1个、涔天河1个、涛圩1个、白芒营1个），目前县城生活垃圾无害化处理率为100%，农村垃圾处理率96.92%。
3.城市黑臭水体治理：通过进一步加大巡查力度，有效遏止黑臭水体产生，2021年县城区内暂未发现明显黑臭水体。
4.市容整治方面：及时拆除清理大型户外破损广告86块、条幅广告215处、小广告近900余处，清运各类遗留垃圾和废弃物39车，更换维修破损垃圾箱53个，增设主次干道果皮箱300个、新投放垃圾中转箱20个，垃圾斗420余个，维修公厕设施19处。
5.市政设施维护：对公交车辆、灯箱广告、报刊亭、垃圾箱等公共设施定期清洁，及时维修好公共设施，确保市政设施功能完好。修补沥青路面226平方米，硬化背街小巷或修补人行道道路15000平方米，清理、疏浚排水管道3860米，安装、更换井盖347个，破除路沿斜坡84米，维修路灯1217盏。
（二）社会经济效益分析
1.社会效益指标：投资10万元，完成了渣土车GPS监管平台建设主机设备的安装和调试，将符合条件的44台环保渣土车加装了GPS设备，接入系统平台进行规范管理。通过智慧平台的实时监控和规范化审批管理等综合措施，加强主次干道的清洗保洁和路面巡查，城区渣土运输和扬尘治理得到有效管控。
2.生态效益指标：针对乱焚烧垃圾和农作物秸秆的行为，加强城区与农村交界处、建筑工地以及老城区等重点区域的巡逻巡查，制止20余起非法焚烧垃圾、农作物秸秆行为。
（三）行政效能分析
1.我们坚持以创建全国文明城市和创建省级卫生城市为目标，全面抓好市容秩序整治，及时拆除、清理影响市容环境的户外违规广告和“牛皮癣”，及时清理私自占用道路公共停车位现象，加大力度劝导、整治和控制占道办丧事现象等，全力以赴做好文明指数测评迎省检、国检工作，全面提升城市精细化管理水平。
2.加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织股室队所负责人学习财政局出台的培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。
3.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
五、存在的问题
1.城管执法人员数量不足和专业化人才欠缺，人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。
2.存在经费紧张短缺的情况。受多方面因素的影响，执法装备和环卫车辆不足、设施配备不齐，执法办案和环卫经费紧张短缺等问题短期内仍然难以解决。加之城管工作时间不分上下班，存在不固定性，且由于没有相关政策的支撑，一线人员执法人员加班加点没有任何津贴，协管人员工资待遇偏低，有些工作受时间的限制无法得到解决。
六、后续的工作计划
进一步提高预算的合理性、严谨性、精准性，人员经费预算足额编制，最大限度地利用好公用经费，及时跟进单位专项资金保障力度，加快预算支付进度。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
公安机关备案号：43112902000012
