目录
第一部分江华瑶族自治县政务服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 江华瑶族自治县政务服务中心单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关政务公开、政务服务的法律法规和方针政策，参与起草全县政务公开、政务服务等方面的规范性文件。
（二）负责制订全县政务公开、政务服务发展规划和年度计划，规划协调、指导监督全县政务服务、政府信息公开、公共企业事业单位办事公开等工作。考核全县政务公开工作。
（三）承担县政务公开领导小组办公室日常工作职责，牵头组织发布县政府政务信息，负责县本级政府信息依申请公开的咨询、受理、协调、督办工作。
（四）对政务服务分中心、联络站、乡镇便民服务中心进行业务指导和监督。
（五）督促具有对外审批、收费职能的政府部门在县政务服务中心设立办事窗口。对进驻政务服务中心窗口的项目、窗口授权、在线办理等工作进行组织协调和指导服务，制订和监督执行窗口服务模式、服务标准、管理规范。负责县政务服务中心办事大厅及各进驻窗口的服务保障工作。
（六）负责窗口工作人员的日常培训、管理和年度考核，受理、交办、督办对窗口工作人员的投诉和举报。
（七）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
县政务服务中心属县行政审批服务局二级事业单位，内设办公室、业务指导股两个职能股室，县政务服务中心全额拨款事业编制10名，其中主任1名，副主任2名，纪检组长1名，股级领导职数2名。实有人数：在职人数3人，退休人数0人。
第二部分 部门决算表（以附件形式公开）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计107.66万元。与上年相比增加61.27万元，增长132.08%。支出总计107.66万元。与上年相比，增加61.27万元，增长132.08%。收入支出增长主要是因为新政务服务中心大楼开办以来，水电物业费的运行费用大量增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计107.66万元，其中：财政拨款收入107.66万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计107.66万元，其中：基本支出107.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计107.66万元。与上年相比增加61.27万元，增长132.08%。支出总计107.66万元。与上年相比，增加61.27万元，增长132.08%。收入支出增长主要是因为新政务服务中心大楼开办以来，水电物业费的运行费用大量增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出107.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加61.27万元，增长132.08%，主要是因为新政务服务中心大楼开办以来，水电物业费的运行费用大量增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出107.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99.56万元，占92.48%；社会保障和就业支出（类）支出4.02万元，占3.73%；卫生健康支出1.87万元，占1.74%；住房保障支出2.2万元，占2.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为47.95万元，支出决算数为107.66万元，完成年初预算的224.53%。与年初预算安排的差额主要是新政务服务中心大楼开办以来，水电物业费的运行费用大量增加。
具体到项级科目的情况：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）
年初预算为41.2万元，支出决算为99.56万元，完成年初预算的241.65%，与年初预算安排的差额主要是新政务服务中心大楼开办以来，水电物业费的运行费用大量增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为3.08万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的130.52%，增加部分为统发工资薪资调整增加。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为1.47万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的127.21%，增加部分为统发工资薪资调整增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出107.66万元，其中：人员经费39.12万元，占基本支出的36.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费68.54万元，占基本支出的63.66%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成预算的100%，与上年相比增加0万元，增长0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.59万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，受疫情影响，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为1.59万元，全年共接待来访团组25个、来宾150人次，主要是乡镇、其他地区政务服务公开相关工作事宜的交流学习。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出68.54万元，占基本支出的63.66%，比上年增加48.12万元，增加235.65%。由于我局新政务服务中心大楼开办以来，水电物业费的运行费用大量增加。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额18.26万元，其中：政府采购货物支出18.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额为18.26万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0套。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
详见附件
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
江华瑶族自治县2021年度政务服务中心整体绩效评价报告
根据《《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2022]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2021年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
(一）部门基本情况
县政务服务中心设2个内设机构：办公室和业务指导股，主要职能及重点工作计划：贯彻执行国家、省、市有关政务公开、政务服务的法律法规和方针政策，参与起草全县政务公开、政务服务等方面的规范性文件。负责制订全县政务公开、政务服务发展规划和年度计划，规划协调、指导监督全县政务服务、政府信息公开、公共企业事业单位办事公开等工作。考核全县政务公开工作。承担县政务公开领导小组办公室日常工作职责，牵头组织发布县政府政务信息，负责县本级政府信息依申请公开的咨询、受理、协调、督办工作。对政务服务分中心、联络站、乡镇便民服务中心进行业务指导和监督。督促具有对外审批、收费职能的政府部门在县政务服务中心设立办事窗口。对进驻政务服务中心窗口的项目、窗口授权、在线办理等工作进行组织协调和指导服务，制订和监督执行窗口服务模式、服务标准、管理规范。负责县政务服务中心办事大厅及各进驻窗口的服务保障工作。负责窗口工作人员的日常培训、管理和年度考核，受理、交办、督办对窗口工作人员的投诉和举报。承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）人员情况
核定人员编制10人，实有在职在编人数4人。
二、部门整体收支结余情况
我单位2021年收到财政资金107.66 万元，年初结转结余0元，合计107.66万元。其中基本支出107.66万元，项目支出0元；2021年全年实际支出107.66万元；结余财政资金0元。基本支出结余0元，项目支出结余0元。
三、预算执行与管理情况
2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：
1、投入10分
预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职4人/编制10人*1%=40%，得5分；“三公”经费预算数减少1000元，变动率等于-6.67%，得5分。
2、过程50分
（1）预算执行得20分。预算完成率1%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得1分。
（2）预算管理得30分。政府采购执行率100%，得6分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。
3、产出及效率40分
（1）职责履行得10分。根据部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量情况，情况完成度高，质量较好。
（2）履职效益得30分。
①产出指标内容：
指标1：受理办理业务≥3000人次，得2.5分
指标2：发布政府信息≥200条，得2.5分
指标3：审批时间缩短至1-7天，得2.5分
指标4：窗口进驻单位≥26个，得2.5分
②效益指标方面：
指标1：受理办理业务完成率≥99%，得2.5分
指标2：政务公开完成率≥99%，得2.5分
指标3：优化办事效率≥99%，得2.5分
指标4：政务服务持续优化≥99%，得2.5分
③社会公众或服务对象满意度得10分：在年度绩效考核中成绩优异，考核等级为优秀。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析。
一是优化服务场所。2021年1月20日县政务服务中心实现整体搬迁进驻新政务服务大厅，新政务服务中心大厅面积7200平方米，进驻窗口单位47个，进驻窗口单位工作人员133人，进驻事项2080件，大厅窗口办件量月均3万余件。各项便民设施一应俱全。一楼设置24小时自助政务服务专区，配置2台自助服务设备，可查询公积金等业务，方便群众随时办理业务。二是加强“三集中三到位”。严格落实“三集中三到位”改革要求，推进2080个政务服务事项规范进驻，实现“应进必进”，并实行“一站式”办理和动态调整。大厅内所有进驻事项由进驻单位按要求以清单形式公布，并配备二维码扫描查看。三是依托县“互联网+政务服务”一体化平台，不断丰富“互联网+政务服务”的应用场景。一体化平台累计办理334704件业务，省一体化平台个人用户注册量达131977人，法人用户注册量4278户，“一件事一次办”微信小程序累计注册用户数90827户，圆满完成各项注册任务。四是创新打造了“全域覆盖、全程服务、全链优化、全速办结、全天候响应”的帮代办“五全”模式，组建“县+园区+乡镇+社区(村)”四维一体的帮代办联动体系。共为2万余人次提供主动导办帮办服务，其中为老弱病残孕军等特殊群体提供绿色通道便民服务2000余人次。在重点项目帮代办方面，已为100余个项目（企业）开展了帮代办和跟踪服务，共受理帮代办事项200项，深受企业好评。
（二）社会经济效益分析
1.经济效益指标：“一件事一次办”累计办理300878件业务，全面完成政务服务事项标准化规范化便利化改革，实现省、市、县、乡镇、村（社区）政务服务事项实施清单共性要素“五级N同”，并在此基础上，不断提高网办深度，压缩承诺时限，精简申报材料。
2.社会效益指标：为2万余人次提供主动导办帮办服务，其中为老弱病残孕军等特殊群体提供绿色通道便民服务2000余人次。在重点项目帮代办方面，已为100余个项目（企业）开展了帮代办和跟踪服务，共受理帮代办事项200项。
3.可持续影响指标：打造了“审批事项少、办事效率高、服务质量优、群众获得感强”的政务服务环境。
（三）行政效能分析
1.加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织股室队所负责人学习某县财政局出台的培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。
2.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
五、存在的问题
1.资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。
2.人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。
六、后续的工作计划
1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
公安机关备案号：43112902000012
