头部
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门决算
分享到:
县委巡察办2020年度部门决算
  • 发布时间:2021-10-18 16:46
  • 来源: 县委巡察办
  • 作者:
  • 字体【      】

目  录

第一部分 县委巡察办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分县委巡察办概况

一、部门职责

中共江华瑶族自治县委巡察工作领导小组办公室(以下简称县委巡察办)是县委巡察工作领导小组的办事机构,作为县委工作机关,工作职责是:

(1)向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况,传达贯彻中央、省委、市委、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。

(2)承担巡察工作有关政策措施研究、制度建设等工作。

(3)统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

(4)对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

(5)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(6)完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

2020年,我办共有内设机构2个,分别为:综合室、联络室。巡察组根据每次巡察任务进行授权。

(二)决算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级单独核算单位,因此,纳入2020年部门决算编制范围的只有县委巡察办本级。

第二部分 2020年度部门决算表

公开表格附后

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计400.71万元,与上年相比增加11.15万元,上升2.86 %。支出总计400.71万元,与上年相比增加11.15万元,上升2.86 %。收入、支出增加主要是因为我县授权巡察组参加了市委交叉巡察、脱贫攻坚刚性支出增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计400.71万元,其中:财政拨款收入400.71万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计400.71万元,其中:基本支出328.72万元,占比82.03%;项目支出71.99万元,占比17.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计、支出总计均为400.71万元。2020年度收入、支出与上年相比均增加11.15万元,上升2.86 %。收入、支出增加主要是因为我县授权巡察组参加了市委交叉巡察、脱贫攻坚刚性支出增加等财政拨入、支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出总计400.71万元,其中财政拨款收入本年支出合计400.71万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加11.15万元,上升2.86 %。支出增加主要是因为我县授权巡察组参加了市委交叉巡察、脱贫攻坚刚性支出增加等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出合计400.71万元,均为一般公共预算财政拨款支出。其中:基本支出328.72万元,占比82.03%;项目支出71.99万元,占比17.97%。按照功能分类各项构成及占比情况如下:

1、一般公共服务支出355.16万元,占本年支出合计的88.64%。

2、社会保障和就业支出19.55万元,占本年支出合计的4.88%。

3、卫生健康支出9.23万元,占本年支出合计的2.30%。

4、农林水支出2.21万元,占本年支出合计的0.55%。

5、住房保障支出14.56万元,占本年支出合计的3.63%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数308.52万元,支出决算数400.71万元,完成年初预算数的129.88%。预决算差额原因主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分工作经费。

具体到项级科目的情况:

1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)年初预算数263.17万元,支出决算数355.16万元,完成年初预算数的134.95%,其中:

(1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算213.12万元,决算数285.38万元,完成年初预算133.91 %,决算数大于预算数的原因为年中追加了部分工作经费、县直机关事业单位综治奖、文明奖、绩效考核奖等。

(2)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算50万元,决算数69.78万元,完成年初预算139.56%,决算数大于预算数的原因为我县巡察组参与市委交叉巡察组增加了支出等。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算数20.71万元,支出决算数19.55万元,完成年初预算数的94.40%,决算数小于预算数的原因为年中减少了调出人员养老保险缴费。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算数9.86万元,支出决算数9.23万元,完成年初预算数的93.61%,决算数小于预算数的原因为年中减少了调出人员医疗保险缴费。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算数14.79万元,支出决算数14.56万元,完成年初预算数的98.44 %,决算数小于预算数的原因为年中减少了调出人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计328.72万元,其中:人员经费254.33万元,占比77.37%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费74.39万元,占比22.63%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算数17.94万元,支出决算为17.94万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度我单位未开展因公出国(境)活动。

公务接待费支出预算为11.98万元,支出决算为11.98万元,完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.96万元,支出决算为5.96万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出11.98万元,占比66.78%;公务用车购置及运行费5.96万元,占33.22%;因公出国(境)费0万元,占比0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待11.98万元。主要是巡察业务工作交流发生的就餐支出。全年共接待182批次、1653人次。

3、公务用车购置及运行费5.96万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.96万元,主要是公务用车运行维护支出,截止2020年12月31日,本级单位本年度公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营收支。

十、机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出74.39万元,占基本支出的22.63%,比上年增加1.44万元,增长1.97%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”有关要求,压减一般性支出,实现机关运行经费支出较上年基本持平。

十一、一般性支出情况

2020年度本部门开支会议费2.85万元,用于召开每轮巡察工作动员部署相关会议等;开支培训费2.0万元,主要开展巡察干部培训等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额5.73万元,其中:政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.38万元。授予中小企业合同金额为0。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0套;单位价值100万元以上专用设备0套。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分 名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件一:2020年度巡察办部门决算公开附表

附件二:县委巡察办2020年度部门整体支出绩效自评报告

县委巡察办2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发[2019]10号)等相关规定,我单位领导高度重视,认真组织,对2020年部门整体支出进行了绩效评价,现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下:           

一、部门基本情况

(一)部门职能职责

中共江华瑶族自治县委巡察工作领导小组办公室(以下简称县委巡察办)是县委巡察工作领导小组的办事机构,作为县委工作机关,工作职责是:

(3)向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况,传达贯彻中央、省委、市委、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。

(2)承担巡察工作有关政策措施研究、制度建设等工作。

(3)统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

(4)对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

(5)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(6)完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

(二)机构设置情况

中共江华瑶族自治县委巡察工作领导小组办公室(以下简称县委巡察办)是县委巡察工作领导小组的办事机构,属全额拨款单位,巡察办机关内设2个股室,分别为综合室、联络室。

(三)人员编制情况

县委巡察办人员编制23人,其中巡察办机关行政编制8人,巡察组行政编制12人,巡察信息中心事业编制3人。目前实有在职人员19人,其中:巡察办机关行政编制7名,巡察组行政编制12人。公车改革后,现有车辆编制1台,实有公务用车1台(车牌:湘M49935)。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况:328.72万元,占比82.03%,主要为人员经费支出等。

(二)项目支出情况:71.99万元,占比17.97%,主要为巡察业务开展和扶贫支出。

三、部门整体支出绩效情况

2020年我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标,在年度绩效考核中成绩优秀。

(一)部门职责履行情况分析。在县委和县委巡察工作领导小组的授权下,2020年共组织开展了两轮常规巡察,派出一个巡察组参加市委交叉巡察,对29个单位党组织开展了政治巡察监督,督促被巡察党组织纠正政治偏差,强化政治担当;推动被巡察党组织落实全面从严治党要求,全面加强党的政治建设,巡察工作取得了明显成效,绩效目标实现100%。

(二)加强内部控制。对资金管理审批作出明确规定。严格执行“一把手不直接分管财务”规定,各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。

(三)我单位2020年“三公经费”17.94万元,其中公务用车运行维护费5.96万元,公务接待费11.98万元,严格控制,未超过年初预算数。

四、存在的问题及原因分析

(一)财务经办人专业知识和业务能力欠缺,规范单位财务行为能力需加强。

(二)资金使用效益有待进一步提高,绩效目标设立不够明确、细化和量化。

五、下一步改进措施

(一)加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。

(二)进一步提高预算的合理性、严谨性、精准性,人员经费预算足额编制,最大限度地利用好公用经费。

                                                   

扫一扫在手机打开当前页
无标题文档