目录
第一部分蔚竹口乡政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分蔚竹口乡政府单位2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分蔚竹口乡政府单位2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第五部分附件
第一部分蔚竹口乡政府单位概况
一、部门职责
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业贺财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
共设有6个单位机构，分别为政府、财政所、文教体广电事务中心、社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监建设环保事务中心、农业综合技术推广事务中心。
第二部分蔚竹口乡政府单位2020年度部门决算表
公开表格附后
第三部分蔚竹口乡政府单位2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入总计806.56万元，其中：本年收入为806.56万元，年初结转和结余为0万元，比上年增长35.1%，本年支出合计806.56万元，比上年增长35.1%，增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费较上年增长较多。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入806.56万元，其中财政拨款收入788.76万元；政府性基金预算财政拨款收入17.8万元。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出806.56万元，其中财政拨款支出788.76万元；政府性基金预算财政拨款支出17.8万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款总收入806.56万元，比上年增长35.1%，一般公共预算财政拨款收入788.76万元，政府性基金预算财政拨款收入17.8万元。财政拨款总支出806.56万元，比上年增加35.51%，一般公共预算拨款支出788.76万元；政府性基金预算拨款支出17.8万元。财政拨款收入支出增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费较上年增长较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出806.56万元，占本年支出的100%；比上年增加35.51%。财政拨款支出增长原因主要是、政策性调整人员经费支出较上年增长较多。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出308.95万元，占本年财政拨款支出38.3%；文化旅游体育与传媒支出为11.24万元，占本年财政拨款支出1.39%；社会保障和就业支出为35.63万元，占本年财政拨款支出4.42%；卫生健康支出15.43万元，占本年财政拨款支出1.91%；节能环保支出49.68万元，占本年财政拨款支出6.17%;城乡社区支出159.65，占本年财政拨款支出19.79%农林水支出173.64万元，占本年财政拨款支出21.53%；住房保障支出18.96万元，占本年财政拨款支出2.35% ；灾害防治及应急管理支出15.57万元，占本年财政拨款支出1.93%.；其他支出15万元，占本年财政拨款支出1.86%；抗疫特别国债安排的支出2.8万元，0.35%占本年财政拨款支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年支出决算数806.56万元，比年初预算数788.26万元增加2.32%。其中基本支出决算数420.03万元，比年初预算数420.03万元 ;项目支出决算数386.53万元，比年初预算数368.23万元增加了4.97%。
具体到项级科目的情况：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算294.59万元，年初预算安排189.57万元，完成预算155.6%。增加部分主要是年中追加的单位综治奖、文明县城奖励等人员经费。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算10.90万元，年初预算安排10.90万元，完成预算100%。
（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算4.50万元，年初预算安排4.26万元，完成预算105.63%，增加部分主要原因是年中人员异动。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）支出决算1.69万元，年初预算安排为11.55万元。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算9.54万元，年初未安排预算。为年中追加的其他文化和旅游支出。
（7）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算2.14万元，年初预算安排5.30万元，完成预算40.38%。，没有完成预算的主要原因是年中人员异动。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休支出（项）支出决算0.72万元，年初预算安排0.81万元，完成预算89%。，没有完成预算的主要原因是年中人员异动。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算29.78万元，年初预算安排29.84万元，完成预算99.8%，没有完成预算的主要原因是人员工资变动。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算2.98万元，年初未安排预算。为年中追加的机关事业单位职业年金缴费支出。
（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算1.50万元，年初未安排预算。为年中追加的突发公共卫生事件应急处理。
（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）支出决算1.86万元，年初预算安排5.3万元，完成预算35.09%
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算12.07万元，年初预算安排14.5万元，完成预算87.59%，没有完成预算的主要原因是人员工资变动。
（12） 节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）支出决算49.68万元，年初未安排预算。为年中追加的农村环境保护。
（13） 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算52.96万元，年初未安排预算。为年中追加的其他城乡社区管理事务支出。
（14）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）支出决算106.69万元，年初未安排预算。为年中追加的其他城乡社区支出。
（12）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出决算20.01万元，年初预算安排21.90万元，完成预算91.37%，没有完成预算的主要原因是年中人员异动。
（13）农林水支出（类）扶贫（款） 一般行政管理事务（农业）（项）支出决算29.64万元，年初未安排预算，为年中追加的一般行政管理事务（农业）。
（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算124万元，年初预算安排124万元，完成预算100%。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算18.96万元，年初预算安排22.92万元，完成预算82.72%，没有完成预算的主要原因是年中人员异动。
（17）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出决算15.57万元，年初预算安排15.79万元，完成预算98.61%，没有完成预算的主要原因是年中人员异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出420.03万元，占本年财政拨款支出788.76万元的53.25%。基本支出中人员经费为375.59万元，占基本支出420.03万元的89.42%，日常公用经费为44.43万元，占基本支出10.58%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额为9.07万元，年初预算数9.65万，完成预算93.99%.其中：因公出国（境）费0万元与年初预算数0万元相同，公务用车购置及运行费4.43万元,年初预算数4.71万元；完成预算94.06%;公务接待费4.64万元，年初预算数4.94万元，完成预算93.93%。
“三公”经费总额为9.07万元，与上年决算数9.65万元相比减少了6.01%，其中：因公出国（境）费0万元与上年决算数0万元相同，公务用车购置及运行费4.43万元与上年决算数4.71万元相比减少5.94%，原因为减少了公车的使用；公务接待费4.64万元与上年决算数4.94万元相比减少6.07%，原因为我乡严格按照年初预算的指标执行，严格三公经费支出的审核把关，规范三公经费的支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。公务接待311批次，1164人次。公务用车运行维护支出4.43万元，2020年无公务用车购置费支出，年末车辆保有量1台。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算收入17.80万元支出17.80万元。其中其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）15.00万元，年初未安排预算，为年中追加的用于社会福利的彩票公益金支出；抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款） 其他抗疫相关支出（项）2.80万元，年初未安排预算，为年中追加的其他抗疫相关支出。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
（一）经济性分析
持续办好重点民生实事。为打赢脱贫攻坚战，巩固脱贫成效，经乡党委政府与扶贫后盾单位县森林公安分局多次考察并反复研究，结合蔚竹口乡地理优势和生态优势，决定在蔚竹口乡种植食用菌。并实施“公司+合作社”经营管理模式，以公司出资搭建基地并实施管理，村支两委成员与农户加入合作社，出资金入股的形式参与进来。劳动力使用方面重点倾斜建卡贫困户，最大限度提高贫困户收益，目前引进种植黑皮鸡枞菌12余亩，在栽种后的15天-20天，就会收获第一批新鲜菇，让贫困户实现了在家门口就业，确保了稳定脱贫。
（二）社会经济效益分析
2020年，我单位按照“以科学理念引领发展，以重点项目支撑发展，以统筹城乡促进发展，以优良作风服务发展”的思路，围绕加快乡镇全面小康这一总目标，全面推进各项业务工作的开展，促进了乡镇事业快速可持续发展。
（三）行政效能分析
1、人员数量上控制在编办批复的人数之内，工作人员各司其职，不随意增设岗位，增加人员，节约人员经费开支。
2、采购上坚持货比三家，价比三家，货源地实地考察，为办公室选购物美价廉的产品。
3、涉及办公楼及政府大院的维修、建设及改造时，多方询价并请对方提供工程预算，我方经过审核决定合作，必要时再进行价格评审，严格把控工程支出。
4、公务接待上严格按照文件要求，组织实施接待工作，限制陪客人数、就餐次数及消费金额。
5、公务用车运行维护上，严格执行派车制度，先申请，再按规定决定是否派车，派什么车。严格执行油卡管理制度，一车一卡，无特殊情况不得使用现金加油，每月根据派车单核对油卡使用情况。严格执行维修维护制度，由负责该车辆日常管理的人员先报告，再由办公室开单，最后定点进行维修维护，根据派车情况对车辆进行正常必要的维修洗护，禁止豪华装饰，禁止奢华养护，禁止勤修车勤洗护，减少公务用车开支。
6、差旅费上严格把控住宿费标准及乘坐交通工具的标准，超出标准部分一律核减，由本人负担，并提倡节俭，降低乡镇支出。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为97分。部门整体支出绩效情况如下：
1、投入10分
预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职32人/编制40人*1%=80%，得 5分；“三公”经费预算数有变动，变动率为[（90708-96499）/96499]×100%=-6%，得5分。
2、过程47分
（1）预算执行得19分。
预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数788.26万元+本年追加预算18.3万元-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数788.26万元+本年追加预算18.3万元)*100%=100%，得5分。
预算控制率=（本年追加预算18.3万元/年初预算数788.26万元）*100%=0.023%，得4分。
没有2020年完工的新建楼堂馆按满分计得10分。
预算管理得28分。
政府采购执行率=（14.83万元/15.49万元）×100%=95.73%，得4分
管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。
资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无挤占其他资金情况。
预决算信息公开性得10分：按规定内容公开预决算信息，2分；按规定时限公开预决算信息，2分；基础数据信息和会计信息资料真实，2分；基础数据信息和会计信息资料完整，2分；基础数据信息和汇集信息资料准确，2分。
3、履职效益得40分。
职责履行得10分：2020年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
（1）产出指标内容：
指标1：完成耕地力保护补贴，完成耕地力保护补贴2112户，得3分
指标2;介绍外出务工和在家务工就业，介绍外出务工和在家务工就业212人，得3分
指标3：基础设施条件改善（道路、水利等），基础设施条件改善（道路、水利等）12个，得4分
（2）效益指标方面：
指标1：耕地力保护补贴，耕地力保护补贴0.05万元每户，得3分
指标2;介绍外出务工和在家务工就业增收，介绍外出务工和在家务工就业增收0.4万元每户，得3分
指标3：基础设施条件改善，基础设施条件改善14万元每村，得4分
（3）社会公众或服务对象满意度得10分：在年度绩效考核中成绩优异。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费支出44.43万元，比2019 年减少1.6万元，减少3.48%。主要原因是：办公消耗减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2020 年度政府采购支出总额14.83万元，其中：政府采购货物支出0.97 万元,占政府采购支出金额的6.54%、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出13.86 万元,占政府采购支出金额的93.46%。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公安机关备案号：43112902000012
