目    录

第一部分界牌乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 界牌乡单位概况

一、部门职责

制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，改善基础设施建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在本乡镇的贯彻和实施。

二、机构设置及决算单位构成

界牌乡人民政府机构数为5个,其中行政机构1个，事业机构为5个，政府人员编制57人，实有在职在编人数57人。

（三）决算单位构成。

我单位无二级预算单位，因此，界牌乡人民政府2020年部门决算即界牌乡本级2020年部门决算。

第二部分   部门决算表（以附件形式公开）

第三部分   2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计1811.38万元，支出总计1811.38万元，结余0.5万元。与2019年相比，增加868.61万元，增长92%，收入变动主要原因是年中追加和支出的政策性调整人员经费较上年增加较多、空心村整治增减挂项目、灾害防治及应急管理较上年增多。   

二、收入决算情况说明

本年收入合计1811.38万元，其中：财政拨款收入1811.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1811.38万元，其中：基本支出866.98万元，占48%；项目支出944.40万元，占52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计1811.38万元。与上年相比增加868.61万元，增加92%。支出总计1811.38万元。与上年年相比，增加868.61万元，增加92%。收入支出增加主要原因有：收入变动主要原因是空心村整治增减挂项目、灾害防治及应急管理较上年增多。   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1811.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加868.61元，增加92%，收入变动主要原因是空心村整治增减挂项目、灾害防治及应急管理较上年增多。   

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1811.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出545.57万元，占30%；社会保障和就业支出（类）支出73.77万元，占0.04%%；卫生健康支出31.73万元，占0.01%；节能环保支出327.74万元，占18%；城乡社区支出341.52万元，占18%；农林水支出362.37万元，占20%；文化旅游体育与传媒支出33.01占0.1%；住房保障支出38.31万元，占0.02%；灾害防治及应急管理支出22.05万元，占0.01%；其他支出28万元，0.01%；抗疫特别国债安排的支出7.3万元，占0.001%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1811.38万元，支出决算数为1811.38万元，完成年初预算的255.78%.与年初预算安排的差额主要是收入变动主要原因是空心村整治增减挂项目、灾害防治及应急管理较上年增多。   

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为232.84万元，支出决算为496.45万元，完成年初预算的213%。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为32.99万元，支出决算为31.57万元，完成年初预算的95%。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为6.68万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的95%。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关事务机构（款） 行政运行（项）年初预算为8.57万元，支出决算为8.16万元，完成预算95%。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为4.50万元，支出决算为2.99，完成年初预算66%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）行政运行（项）年初预算为28.82万元，支出决算为33.01，完成年初预算114%。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）年初预算为21.28万元，支出决算为21.28万元，完成预算100%。 

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0.67万元，支出决算为0.68，完成预算101%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）养老保险缴费支出（项）年初预算为50.02万元，支出决算为51.81万元，完成预算103%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生（项）年初预算5.10万元，支出决算6.90万元，完成预算135%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为24.43万元，支出决算24.83万元，完成预算101%。

9、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为45.36万元，支出决算45.36万元，完成预算100%。 

10、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为6.81万元，支出决算6.81万元，完成预算100%。 

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会及村党支部的补助（项）年初预算为204万元，支出决算204万元，完成预算100%。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）  农村环境保护（项）年初无预算，支出决算327.74万元，年中追加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为38.31万元，支出决算38.31万元，完成预算100%。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为22.05万元，支出决算22.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出866.97万元，其中：人员经费784.56万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等，公用经费82.41万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.30万元，支出决算为9.25万元，完成预算的99%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为5.68万元，支出决算为5.63万元，完成预算的99%，与上年相比无增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.63万元，占60%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.62万元，占40%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2020年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为5.63万元，全年共接待来访团组68个、来宾703人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.62万元，公务用车运行维护费3.62万元，主要是车辆维修和加油支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算收入35.30万元，其中本年政府性基金预算财政拨款7.30万元，占本年总收入1811.38万元的0.001%，年初结转和结余为28万元。  本年度政府性基金预算财政拨款支出35.30万元，占本年度总支出的0.01%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出48.90万元，占基本支出的0.02%，比上年增加7.74万元，增长118.80%。由于其他原因导致比上年增长。

十、一般性支出情况

2020年本乡镇开支会议费3.4万元，用于召开2020年扶贫脱贫会议及疫情防控、政法维稳、森林防火、各项培训等等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额97.30万元，其中：政府采购货物支出19.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.70万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值26.60万元以上。价值50万元通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0套。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件 

界牌乡政府2020年度部门整体绩效评价报告

根据《《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2021]1号）精神，我乡镇领导高度重视，认真组织，对2020年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：           

一、部门概况

(一）部门基本情况

1、江华瑶族自治县界牌乡政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。

2、工作机构设置为1个行政机构和5个事业机构。行政机构为:政府、财政所；事业机构为：社会保障和社会救助事务中心、文教体广电事务中心、工交安监药监和规划建设环保事务中心、农业水综合技术推广事务中心，公共卫生事务中心。

3、部门职责

  （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。大力提升城乡人居环境，全面实施乡村振兴战略，加快基础设施建设步伐。

  （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

  （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

  （4）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、 国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

  （5）转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）人员情况

核定人员编制59人，其中行政编制25人，工勤编2人，事业编制32人；实有在职在编人数57人，其中：行政人员28人，工勤2人,事业人员27人，核定车辆编制2 台，实有公务用车1台。

二、部门整体收支结余情况

本2020年收入总计1811.38万元，财政拨款收 入1776.08万元，基金收入35.30万元。其中基本支出866.98 万元，项目支出944.40万元；2020年全年实际支出1811.38万元；按照《江华瑶族自治县财政局关于预算指标年终零结转通知（江财办[2020]13号）》文件精神，年终实行预算指标零结转，2020年单位结余财政资金 0 万元

三、预算执行与管理情况

2020年，本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为97分。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算配置控制较好得   10 分。其中：在职人员控制率：57人/58人*100%=98%，得  5分；“三公”经费预算数持平，变动率等于0%，得5分。

2、预算执行比较到位得20分。

（1）预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数866.98万元+本年追加预算944.40万元-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数866.98万元+本年追加预算944.40万元)*100%=100%，得5分。

（2）预算控制率=（本年追加预算866.98万元/年初预算数944.40万元）*100%=100%，得5分，

（3）没有2020年完工的新建楼堂馆按满分计得10分。

3. 预算管理较完善，制度执行总体较为有效，但仍需进一步加强。得29分。

（1）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致）*100%=100%，得6分。

（2）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，但仍需进一步强化，2分。用经费控制率=（实际支出公用经费总额82.43万元/预算安排公用经费总额82.41万元）*100%=100%，计满分；“三公”经费总体控制较好，较本年结算数和年预算数略有下降，“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数9.25万元/“三公经费”预算安排数9.27万元）*100%=99%，计满分。

（5）资金使用合规性得5分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金的拨付有完整的审批过程和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但仍需完善。

（6）预决算信息公开性得10分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4、职责履行得9分：2020年本单位在全体干部职工的共同努力下较好完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得29分。

（1）我单位，经济效益、生态效益得10分；我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得10分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度得9分：在满意度调查考核中成绩优异。 

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

2020年我单位履职情况好，下面重点分析我乡所取得的各项成绩

（一）坚持靶向施策，下沉一线攻坚，取得扶贫决定性胜利。坚持以问题为导向，把问题整改作为全年脱贫攻坚工作的重中之重，以问题整改的实效提升脱贫质量。今年来顺利接受了省级联点督查、市级复核、县级多次检查。今年来新增危房改造32户，补助资金62.9万元，剩余的未脱贫44户97人也于今年实现全部稳定脱贫，综合贫困发生率控制在0.5%以下，无漏评、错退现象发生。 

（二）坚持因地制宜，整合资源要素，确保乡村振兴全域推进。一是着力打造“一村一品”特色农业。今年来，我乡成功引进大林江村牛蛙养殖、芝源村智慧农场续建、贝芝头日日兴食用菌厂、风力发电、灌区建设等重点项目建设、投产，共引进小微企业7家，扶贫车间9家，形成产业集群效应。二是认真抓好农村“四个革命”。今年来，全乡垃圾无害化处理率达95%以上，同时加速推进“厕所革命”，全年拆除旱厕365座，新建改建水冲式厕所412座，全面实现改善人居环境。三是持续改善民生。我乡坚持加强农村社会保障体系建设，继续做好城乡居民社会保障工作，健全基层医疗卫生服务体系，做到病有所医，应保尽保。

（三）坚持关口前移，稳定社会大局、建设平安界牌成效显著。一是深入开展扫黑除恶专项斗争，乡域内未发生不稳定事件。二是“平安江华”建设全面完成，各村主要交通路口视频监控率达到100%；“一村一辅警”实现100%覆盖和运转。三是狠抓安全生产。连续多年实现安全生产零事故。关闭取缔生产经营单位3家，立案调查4起，下达行政处罚决定书1份。四是加大对非法制砂的宣传，防止其死灰复燃。五是全乡信访维稳持续向好，共接待来访59人次，成功调处矛盾纠纷29件。没有发生涉黑涉恶案件。

（四）坚持政治站位，强化制度引领，纵深推进全面从严治党。坚定扛起管党治党的政治责任，全面从严，一严到底。一是常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，较好实现了“理论学习有收获，思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率”预期目标。二是乡纪委以“12388”模式为抓手，开展监督执纪问责，大力开展扶贫领域腐败问题专项整治，持续纠“四风”转作风。今年以来排查问题线索27条，立案3件，处分3人；其中党内严重警告处分2人，警告处分1人。三是集中开展形式主义官僚主义专项整治，切实做到为基层减负。通过上述措施，乡行政效能明显提高，干部队伍整体素质有了明显提高，人民满意度大幅提高。

（三）行政效能分析

我乡始终贯彻落实厉行节约的总方针，严格控制“三公”经费，在降低一般运行经费方面，严格加强管理，不能触碰的红线不得摸，坚持底线原则，在出差、下乡等方面，严格实行先审批后出差的原则加强项目支出管理，纪监、财政部门全程监督，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。

五、存在的问题

预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，公用经费不足，对工作开展有所束缚。

六、后续的工作计划

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

3、强化财务人员业务知识培训，进一步严控财务管理，提高部门预算收支管理水平。

附件：界牌乡政府2020年决算公开表