目录
第一部分江华县委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 江华县委宣传部单位概况
一、部门（单位）基本情况
（一）部门职能职责
1.拟制全县宣传思想文化工作重大政策措施和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责为全县各级党委(党组)理论学习中心组学习提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等。
4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县直各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作。
6.贯彻落实全县新闻出版业的管理政策，负责全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作，负责全县新闻记者证的发放管理。
7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8.统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
9.负责管理全县电影行政事务，指导协调全县性重大电影活动等。
10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化改革发展领导小组办公室日常工作。
11.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12.统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟制对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作，协调推动江华文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
13.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县直各部门、各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟制重大问题对外宣传口径。
14.负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
15.负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会工作部署，拟制全县精神文明建设工作规划并组织实施。
16.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
17.对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。受县委委托，代管县文学艺术界联合会。联系县新华书店。
18.完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
宣传部内设7个机构，内设股室分别为：办公室、文化事业产业办公室、理论室、新闻宣传室、新闻出版与版权室、宣传教育室以及精神文明创建指导办公室。
（三）决算单位构成。
我部无二级预算单位，因此，江华县委宣传部2020年部门决算即江华县委宣传部本级2020年部门决算。
第二部分 部门决算表（以附件形式公开）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收入总计701.15万元。与上年相比减少2016.15万元，下降287.54%。支出总计701.15万元。与上年相比，减少2016.15万元，下降287.54%。收入支出减少主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计701.15万元，其中：财政拨款收入701.15万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计701.15万元，其中：基本支出339.25万元，占48.38%；项目支出361.9万元，占51.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年度收入总计701.15万元。与上年相比减少2016.15万元，下降287.54%。支出总计701.15万元。与上年年相比，减少2016.15万元，下降287.54%。收入支出减少主要原因有二：一是受疫情影响；二是按照压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出711.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2016.15元，减少287.54%，主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出701.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出281.13万元，占40.09%；文化旅游体育与传媒支出348.9万元，占49.76%;社会保障和就业支出（类）支出42.31万元，占6.03%；卫生健康支出7.10万元，占1.01%；农林水支出4.99万元，占0.71%；住房保障支出10.72万元，占1.5%，灾害防治及应急管理支出6万元，占0.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为275.96万元，支出决算数为701.15万元，完成年初预算的254.07%.与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。
具体到项级科目的情况：
1、一般公共服务支出(类）年初预算数203.24万元，支出决算数281.13万元，完成年初的133.2%，其中：
（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为148.74万元，支出决算为198.13万元，完成年初预算的133.2%，增加的部分主要是年中追加的2020年度的绩效、综治奖金等人员经费。
（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为25万元，支出决算为76万元，完成预算的304%，增加的部分为年中追加了文化企业对疫情补贴资金款项资金。
（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）年初预算为29.5万元，支出决算为7万元，完成年初预算的23.72%，决算数比预算数减少的原因是由于我部严格落实“紧日子”要求，压缩非重点，刚性支出，该项目支出压缩22.5万元。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算37.98万元，支出决算348.9万元，完成年初的918.64%，其中：
（1）文化旅游体育与传媒支出(类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为37.98万元，支出决算数为125.9万元，完成年初预算的331.49%，增加的部分主要是年中追加了广播电视台村级文化中心广播网建设款项87万元。
（2）文化旅游与体育与传媒支出（类）其他文化旅游与传媒支出（款）其他文化旅游与传媒支出（项）决算数223万元，年初无预算，增加的原因是年中追加了村级文化中心建设款。
3、社会保障就业支出（类）年初预算15.77万元，支出决算42.31万元，完成预算的268.3%，其中：
（1）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算15.77万元，决算为14.65万元，完成年初预算的92.8%，减少的原因为有在职人员死亡。
（2）社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算数27.65万元，年初无预算，增长原因为在职人员死亡拨入抚恤金。
4、卫生健康支出（类）年初预算为7.59万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的93.54%，其中：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为7.59万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的93.54%，决算数小于预算数的原因是本年度有在职人员死亡支出减少。
5、农林水支出（类）支出决算数为4.99万元，年初无预算，其中：
(1)农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）支出决算数4.99万元，年初无预算，增加的原因是增加了扶贫工作经费的支出。
6、住房保障支出（类）年初预算数为11.38万元，支出决算数为10.72万元，完成年初预算的94.2%，其中：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为11.38万元 ，支出决算数为10.72万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的原因是本年度有在职人员死亡支出减少。
7、灾害防治及应急管理支出（类）支出决算数6万元，
年初无预算，其中：
（1）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及
应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出决算数6万元，年初无预算，主要是增加“6.7”特大洪灾宣传舆情处置经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出339.25万元，其中：人员经费235.47万元，占基本支出的69.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费103.77万元，占基本支出的30.58%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为8.59万元，完成预算的66.07%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出预算为6.9万元，支出决算为6.09万元，完成预算的88.26%，与上年相比减少0.81万元，减少13%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.1万元，支出决算为2.5万元，完成预算的40.98%，与上年相比减少3.6万元，减少59%,原因是严把支出关，实现动态管理，规范三公经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.09万元，占70.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.5万元，占29.3%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2020年度我单位未开展因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为6.09万元，全年共接待来访团组50个、来宾466人次，主要是省市各报刊媒体记者采访及乡镇汇报工作等公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.5万元，主要是公务平台用车出差发生的燃油费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出103.77万元，占基本支出的30.58%，比上年增加15.95万元，增长18%。主要原因是本年度增加一次全国文明县城测评所需办公及印刷费增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费2.08万元，用于召开两次全国文明城市测评、两次全县宣传思想座谈会及半年意识形态领域分析研判会开支；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额111.59万元，其中：政府采购货物支出111.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额为0。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0套。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
详见附件
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
江华县委宣传部2020年度部门
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）部门职能职责
1.拟制全县宣传思想文化工作重大政策措施和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责为全县各级党委(党组)理论学习中心组学习提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等。
4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县直各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作。
6.贯彻落实全县新闻出版业的管理政策，负责全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作，负责全县新闻记者证的发放管理。
7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8.统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
9.负责管理全县电影行政事务，指导协调全县性重大电影活动等。
10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化改革发展领导小组办公室日常工作。
11.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12.统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟制对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作，协调推动江华文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
13.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县直各部门、各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟制重大问题对外宣传口径。
14.负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
15.负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会工作部署，拟制全县精神文明建设工作规划并组织实施。
16.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
17.对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。受县委委托，代管县文学艺术界联合会。联系县新华书店。
18.完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
宣传部内设7个机构，内设股室分别为：办公室、文化事业产业办公室、理论室、新闻宣传室、新闻出版与版权室、宣传教育室以及精神文明创建指导办公室。
（三）人员编制情况
宣传部核定人员编制13人，实有在职在编人数13人，退休人员5人，遗属抚养人员0人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
本年支出合计701.15万元，其中：基本支出339.25万元，占48.38%。
（二）项目支出情况
本年支出合计701.15万元，其中：项目支出361.9万元，占51.61%。
三、部门整体支出绩效情况
（一）部门职责履行情况分析。
1.落实各项责任制为重点，加强对全县意识形态领域的有效管控。一是切实推动责任制落实，，坚决贯彻落实“四个责任”“四个纳入”二是切实抓好理论学习及宣讲，组织集中学习12次，安排了习近平总书记系列重要讲话精神、习近平总书记考察湖南重要讲话精神等专题学习。认真组织了学习党的十九届五中全会精神、习近平总书记考察湖南重要讲话精神几天宣传活动30余场次，组织了2个微宣讲课题参加全市三新微宣讲，获“全市优秀组织奖”。三是切实抓好“学习强国”平台学用。目前江华县级平台上下级学习组织193个，党员覆盖率106.85%，学习活跃度为0.50以上。
2.以服务经济社会发展大局为重点，营造内外宣传工作的良好舆论氛围。组织在中央上稿259篇，湖南日报93篇，永州日报950余条，新湖南永州频道665条，红网湖南频道430篇，红网永州站1134篇，今日永州头条261篇。组织承办了湖南省报业协会“美丽湖南.江华行”影像大赛暨第三届湖南报业新闻影像采风活动、小康梦.千年梦湖南文艺家看前年瑶乡采风创作活动，配合做好中国国际电视台《文明大动脉》、湖南卫视《湘水谣》等节目组和电视剧《不负人民》在江华的拍摄宣传活动。
3.以创建全国文明城市为重点，推进经济文明建设不断上新台阶。一是狠抓常态常效。坚持以创建全国文明城市为总揽，在全省文明指数测评中排名前列，成功入围第六届全国县级文明城市参评城市，是永州唯一一个全省七个参评城市之一。二是狠抓文明养成。大力培育和践行社会主义核心价值观，成功推荐魏松林为“湖南好人”，李光余为永州市“道德模范”，郑思涵为永州“美德少年”。三是狠抓文明实践。切实抓好新时代文明实践中心建设，县、乡镇、村（社区）三级全部成立了文明实践组织机构，目前全县志愿者队伍64支，注册志愿者71509人，居全市第一。“助圆山沟沟的求学梦”志愿服务项目贝推选为全国“最佳志愿服务项目”。
4.以传承弘扬优秀瑶族文化为重点，加快江华文化强国建设步伐。一是围绕群众打造精品。省文联、省作协在桐冲口村建立了湖南文艺家创作基地、湖南文学创作师范基地，推出了《长鼓王》等文艺作品。在新冠肺炎疫情期间，组织创作抗疫情歌曲《请别怕》，成为湖南首批入驻“学习强国”平台的抗议公益歌曲。二是丰富民俗节庆活动。举办了“火烧龙狮闹元宵”“三月三瑶族情人节”“瑶医瑶药节”“六月六尝新节”“瑶族盘王节”等各项活动。三是培育壮大文化产业。九恒文创，水口水街、瑶族文化博览园等文化产业企业发展势头良好，不断带动生产就业。按照“文旅融合谋全域”的总体要求，要以文促旅，以旅兴文，文旅联动、融合提升，水口镇已成功创成湖南省文旅特色小镇，积极推进瑶族文化博览园、水口水街建设，完成年度投资计划的90%以上。
四、存在的问题及原因分析
近年文明城市创建工作越发高标准，严要求，人员缺编与工作任务量矛盾愈发提出。
五、下一步改进措施
1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。
3．围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，全力推进县委“1123456”工程，打好“七大战役”，力争真抓实干全省领先，提供有力的思想保证和强大的精神力量。
公安机关备案号：43112902000012
