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江华瑶族自治县医疗保障事务中心2020年度部门决算
  • 发布时间:2021-10-18 17:34
  • 来源: 县医疗保障事务中心
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目  录

第一部分江华瑶族自治县医疗保障事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表(以附件形式公开)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分  江华瑶族自治县医疗保障事务中心单位概况

一、部门(单位)基本情况

(一)部门职能职责

1.江华瑶族自治县医疗保障事务服务中心归属江华瑶族自治县医疗保障局二级机构。在局党组领导下(1)组织贯彻落实国家和省、市有关医疗、生育保险法律法规政策,制定工作计划。(2)负责与医疗、生育保险定点医疗机构和协议零售药店,订立服务协议并对其业务进行监督管理。(3)编制全县医疗、生育保险基金的预决算报告和财务、统计报表。(4)进行全县城乡职工医疗、生育保险登记、缴费基数的核定与征缴;负责城乡居民医疗保险缴款审核。(5)承担全县城乡职工和城乡居民的医疗、生育保险费用的审核、结算、拨付工作。(6)负责医疗、生育保险基金管理,严格执行医疗、生育保险财务管理制度,确保基金的安全与完整。(7)受理参保单位、参保职工、居民有关医疗、生育保险业务的查询,宣传医疗、生育保险的各项政策,为参保人员提供咨询服务。

(二)机构设置情况

2020年末,医疗保障事务中心内设综合办公室、审核结算股、信息统计股。人员编制45名,在职人员39人,退休人员8人。2016年公车改革后,车辆编制0台,公务用车0台。

(三)决算单位构成。

我中心无二级预算单位,因此,江华瑶族自治县医疗保障事务中心2020年部门决算即江华瑶族自治县医疗保障事务中心本级2020年部门决算。

第二部分   部门决算表(以附件形式公开)

第三部分   2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计876.49万元。与上年相比减少1640.77万元,下降187.20%。支出总计876.49万元。与上年相比,减少1642.44万元,下降187.39%。收入支出减少主要是因职能划转,健康扶贫资金分流至江华瑶族自治县医疗保障局。

二、收入决算情况说明

本年收入合计876.49万元,其中:财政拨款收入876.49万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计876.49万元,其中:基本支出423.85万元,占48.36%;项目支出452.63万元,占51.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计876.49万元。与上年相比减少1640.77万元,下降187.20%。支出总计876.49万元。与上年相比,减少1642.44万元,下降187.39%。收入支出减少主要原因有二:一是职能划转,健康扶贫资金分流至江华瑶族自治县医疗保障局;二是我单位厉行节约、严格把关,大力压减公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出876.49万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少1640.77万元,减少187.20%,主要是因职能划转,健康扶贫资金分流至江华瑶族自治县医疗保障局。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出876.49万元,主要用于以下方面:其中:社会保障和就业支出379.61万元,占总收入43.31%。卫生健康支出17.33万元,占总收入1.98%。农林水支出452.63万元,占总收入51.64%。住房保障支出26.92万元,占总收入3.07%。


(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为876.49万元,支出决算数为876.49万元,完成年初预算的100%。

    具体到项级科目的情况:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项),年初预算为342.03万元,支出决算为342.03万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),年初预算为0.34万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为37.24万元,支出决算为37.24万元,完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为17.33万元,支出决算为17.33万元,完成年初预算的100%。 

5、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项),年初预算为452.63万元,支出决算为452.63万元,完成年初预算的100%。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为26.92万元,支出决算为26.92万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出423.85万元,其中:人员经费368.97万元,占基本支出的87.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费54.88万元,占基本支出的12.95%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、手续费、会议费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.59万元,支出决算为3.59万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,2020年度我单位无因公出国(境)活动。

公务接待费支出预算为3.59万元,支出决算为3.59万元,完成预算的100%,与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,2020年度我单位无公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.59万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,2020年度我单位无因公出国(境)活动。

2、公务接待费支出决算为5.27万元,全年共接待来访团组42批次、来客405人次,主要是县级医保局兄弟单位及本县各乡镇衔接医保相关工作公务活动发生的接待支出。

3、2016年公车改革后我单位无公务用车。公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出54.88万元,占基本支出的12.95%,比上年减少7.00万元,降低11.31%。我单位严格按照上级文件指示精神,例行勤俭节约,反对铺张浪费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.37万元,用于召开2020年医保参保缴费推进工作等会议;开支培训费0.18万元,用于医保信息录入相关工作培训;未举办节庆、晚会、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.37万元,其中:政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额为0。

十二、关于国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本单位无公务用车,无国有资产占有情况。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明(以附件形式公开)

第四部分  名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、2020决算公开表格-医保中心

2、2020年医保中心绩效评价报告

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