江华瑶族自治县卫生和计划生育委员会2016年度部门整体支出绩效评价报告

江华瑶族自治县卫生和计划生育委员会

2016年度部门整体支出绩效评价报告

 

根据县财政局《关于开展2016年度财政支出绩效评价工作的通知》(江财绩【20172号)文件精神,我委及时对2016年度部门整体支出进行了绩效评价,现将自评情况汇报如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

2015831日,县卫生局与县人口和计划生育委员会合并组建成立江华瑶族自治县卫生和计划生育委员会,2016115日正式合并办公。

县卫计委内设办公室、规划信息财务股、政策法监综合监督股、公卫办、疾病预防控制与妇幼健康服务股、医政医管与科技教育股、政工与宣传股、中医股、红会办、爱卫办、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育管理股、计划生育基层指导股等13个股室。

县卫生计生委下辖县人民医院、县第一人民医院、县第二人民医院、县民族中医院、县康复医院、县妇幼保健计划生育服务中心、县疾控中心、县卫生计生综合监督执法局、县基层医疗卫生机构财务集中核算中心和21个乡镇卫生院等30个二级机构。

(二)部门整体支出情况

2016年,县财政批复卫生计生部门一般公共预算财政拨款支出决算为11621.47万元,其中:社会保障和就业支出41.53万元、医疗卫生和计划生育支出11146.81万元、住房保障支出433.13万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和有关财务规章的规定,制订了《财务、财产、经费管理制度及“三公”经费公示制度》、《公务用车制度》、《公务接待工作规定》等,明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定基本得到执行。

(一)基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和日常公用经费。

2016年,县财政批复的一般公共预算财政拨款基本支出决算为7390.91万元,本年实际拨付7390.91万元,实际支出7390.91万元,收支持平。

按经济科目划分,各项支出金额分别为:工资福利支出4546.80万元;商品和服务支出846.48万元;对个人和家庭的补助1778.82万元;其他资本性支出218.81万元;合计7390.91万元。

(二)项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出,主要用于医疗卫生管理专项、公共卫生专项和其他医疗卫生支出专项等。

2016年,县财政批复的一般公共预算财政拨款项目支出年决算为4230.57万元,本年实际拨付4230.57万元,实际支出4230.57万元。

(三)“三公”经费情况

2016年一般公共预算财政拨款决算支出“三公”经费142.01万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费78.09万元;公务用车购置及运行费63.92万元。较2015142.41万元总额下降0.4万元;

三、绩效评价工作情况

根据县财政局《关于开展2016年度财政支出绩效评价工作的通知》(江财绩【20172号)文件精神,县卫计委成立了绩效评价工作领导小组,负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门、单位报送的绩效自评材料进行分析,形成评价结论。

四、部门整体支出绩效情况

2016年,在县委、县政府的坚强领导和市卫计委的精心指导下,各部门根据《2016年江华县卫生计生工作要点》的要求,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,在深化医改、计划生育、公共卫生和医疗服务、民生实事,中医药特色建设、健康扶贫等重点领域改革取得新的突破根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经评价组综合评价,江华瑶族自治县卫生和计划生育委员会 2016年度整体支出绩效评为“良好 ”。主要绩效如下:

 

(一)厉行节约,“三公”经费有效压减

县卫计委机关全面贯彻落实中央厉行节约的有关规定,反对浪费,2016年“三公经费”支出有所下降。2016年“三公”经费决算支出142.01万元;较2015142.41万元减少0.4万元。“三公”经费实现了有效压减,决算支出达到了财政“不超上年决算数和只减不增”的要求,降低了单位资金压力,降低了行政运行成本,提高了资金的使用效率。

(二)为民办实事

2016年,省委省政府继续将精神卫生工作纳入为民办实事项目,我县免费救治救助76名重性精神疾病患者,超过市考核指标数6人。从四个方面抓落实,一是抓项目资金到位,争取项目资金35万元(上级 24.5万元、本级配套10.5万元)。二是抓项目方案制定,明确县康复医院救治救助任务。三是抓项目质量控制,建立月报告制度。四是抓专业人员培训。

(三)加快推进公立医院改革

县级公立医院综合改革试点成效初显。一是补偿机制得到平稳转换,医院药品(除中药饮片)全部实行零差率销售,由此减少的合理收入80%通过提高医疗服务价格弥补,其余20%通过增加政府投入和医院节约运行成本解决,2016年财政安排公立医院改革经费439万元,保证了医院正常运行。二是医药费用结构得到优化。药品收入占比从改革前的33.36 %下降到改革后的29.05%,医疗服务收入占比从改革前的66.64 %提高到改革后的70.95 %,医务人员的劳动价值得到进一步体现。三是医疗费用得到有效控制。医院门急诊次均费用和住院次均费用上涨率放缓。四是医疗服务能力和水平得到提升。拟定了县级公立医院价格改革方案、人事制度改革方案、薪酬制度改革方案,患者县域外转诊率下降,基本实现大病不出县。

(四)巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

全县所有村卫生室实施基本药物制度,为进一步实施好国家基本药物制度,加强国家基本药物制度的考核,保障群众基本用药和乡村医生合理收入。县级公立医院配备使用基本药物占使用药品总金额比例41.15%乡镇卫生院在我省医保(新农合)药品报销目录内配备使用非基本药物,采购品规没超过本机构本年度基本药物品规总数的25%,采购使用的常用低价药,由县卫计委组织统一进行议价, 并建立低价药品目录。17个乡镇卫生院全部网上采购规定范围的药品并实行“零差率”销售。全县282个村卫生室全部实行药品“零差率”销售

继续加强基层医疗卫生服务体系建设。一是加大基础建设力度,争取乡镇卫生院建设项目2个,中央预算内投资350万元;争取县妇幼保健计划生育服务中心楼建设项目1个,中央预算内投资960万元。二是扎实开展县级医院对口支援乡镇卫生院工作,明确4所县级医院对口支援8所乡镇卫生院。各医院派出对口支援医疗卫生技术人员12人次,得到了基层群众的认可与欢迎。

(五)加强公共卫生工作,做好重大疾病防控和妇幼保健

全县城乡居民规范化电子建档人数达到48.82万份,电子建档率达到92.11%,超过国家规定的75%的要求,群众满意度稳步提高,达到90%以上。其他基本公共卫生服务项目按照国家基本公共卫生服务技术规范要求均顺利开展。

重大疾病防控工作扎实有序开展。全县一类疫苗接种率保持在95%以上,共报告乙类和丙类传染病1629例,发病率为153.38/10万,未发生重大传染病流行。

强化孕产妇、儿童系统管理,全县孕产妇住院分娩率为99.99%,孕产妇系统管理率为97.69%3岁以下儿童系统管理率为91.52%,新法接生达100%,新生儿破伤风零发生。孕产妇死亡率为0/10万,婴儿死亡率3.51‰,5岁以下儿童死亡率5.71‰,全面完成各项创建指标,并被授予“湖南省妇幼健康优质服务示范县”、“全国妇幼健康优质服务示范县”和“湖南省儿童保健服务合格县”。

(六)推动中医药事业稳步发展

基层中医药服务能力进一步提升,2016年,完成了8个乡镇卫生院中医药综合服务区项目建设,乡镇卫生院中医类别医师占比21%,达到20%的目标要求,并积极开展了10项以上中医药适宜技术,村卫生室开展了4-6项以上中医适宜技术。县中医院积极开展新的中医诊疗技术和诊疗方法,按要求实施中医临床路径管理,临床路径管理数36个。积极申报省重点专科:心病脑病科、康复理疗科、肿瘤科、骨伤科等,申报了 “瑶医李氏七箭刺风疗法”中医药专长绝技项目。

(七)医疗服务质量持续改善。

积极开展规范化医疗机构创建活动,全县各医疗机构按照平安医院创建的要求,“四室”建设齐全。界牌乡卫生院、涛圩镇卫生院、码市镇中心卫生院、大圩镇中心卫生院积极创建群众满意乡镇卫生院,其中大圩镇中心卫生院被评为国家级“20152016年度群众满意的乡镇卫生院”。

五、存在的主要问题

1财务信息质量有待提高。预算完成率有待提高。

2、资产管理方面对历年呆账的清理不及时、彻底。历年遗留的呆账账龄很长,账面有记载,而实际已不存在或者无法收回。也没有进行清理报废,严重地影响了资产资金的管理。

六、改进措施和有关建议

1、尽可能保持收支平衡,减少年底结余资金,有效提高预算完成率。

2应对历年应收、应付呆账、资产等进行清理、处置,调整账务,夯实资产资金管理基础,更好地使用资产、资金,发挥最大效能。

3落实管理制度,进一步加强资产管理。加强固定资产的管理,按时盘点,加强资金使用效率和保证资产安全。 

二〇一七年三月二十

 


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