目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市统计局统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计改革，完成国家、省、市统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（2）制订并组织实施全县统计改革和统计信息化建设规划以及统计调查计划；建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

（3）指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案。

（4）为县委、县人民政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

（5）统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；公布社会经济统计信息。

（6）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

（7）组织协调全县城市、农村、企业调查工作。

（8）指导全县统计专业队伍建设，指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（9）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县统计局单位内设机构包括：内设机构4个，分别为社会经济调查队、电子计算站、统计法规检查所、统计业务（普查）中心。

二、部门预算单位构成

纳入2024年江华瑶族自治县统计局部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县统计局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算491.69万元，其中，一般公共预算收入478.15万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助13.54万元，年初结转结余0万元。收入较上年减少29.44万元，主要原因是第五次经济普查工作经费预算180万分两次拨付，去年已拨付115万，2024年拨付剩余部分，所以较上年预算有所减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算491.69万元，其中，一般公共服务支出490.83万元，卫生健康支出0.86万元。支出较上年减少29.44万元，主要原因是第五次经济普查工作经费预算180万分两次拨付，去年已拨付115万，2024年拨付剩余部分，所以较上年预算支出有所减少。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出491.69万元（含上级财政补助13.54万元），其中，一般公共服务支出490.83万元，占99.83%，卫生健康支出0.86万元，占0.17%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数337.91万元，占总支出的比重为68.72%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费310.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算153.78万元，占总支出的比重为31.28%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：一般行政管理事务支出4.00万元，主要用于基层规范化建设等工作；统计管理支出37.50万元，主要用于主要用于城乡住户一体化调查、畜禽监测、联网直报、江华统计年鉴编制、商贸企业及服务业统计、节能降耗、规模以下企业景气调查等方面；专项普查活动支出72.00万元，主要用于第五次全国经济普查宣传、培训、会议、差旅、普查员补贴等；统计抽样调查支出39.42万元，主要用于劳动力调查、住户一体化调查、粮食监测等工作的支出；计划生育服务支出0.86万元，主要用于退休人员独生子女奖励金。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费27.24万元，比上年预算减少2.10万元，下降7.16%，主要原因是2023年退休3人，调出1人，机关运行经费按人头计算，所以2024年机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为8.00万元，其中，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少2.00万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩公务接待费用。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 92.1万元，其中，货物类采购预算92.1 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为491.69万元，基本支出337.91万元，单位项目支出153.78万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县统计局2024年部门预算公开表